審計的自查報告

　　在不斷進步的時代，越來越多的事務(wù)都會使用到報告，其在寫作上有一定的技巧。為了讓您不再為寫報告頭疼，下面是小編幫大家整理的審計的自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

審計的自查報告1

　　我局自接到上級關(guān)于開展財務(wù)大檢查及會計基礎(chǔ)工作復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長任組長、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實際情況，認真對照檢查，將本單位XX年以來的會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

　　一、自查基本情況

　　財務(wù)機構(gòu)設(shè)置和人員配備情況我單位財務(wù)工作由XX科負責，單位按照財務(wù)工作要求，設(shè)置有財務(wù)主管1名，會計、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四名財務(wù)工作者均取得會計從業(yè)資格證書，相關(guān)崗位職責明確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

　　內(nèi)部控制情況單位內(nèi)控制度健全，對財務(wù)收支審批、人員崗位職責、財產(chǎn)管理等方面進行了全面規(guī)范，制定了11項財務(wù)管理制度及兩項經(jīng)費管理辦法。嚴格執(zhí)行一把手不分管財務(wù)制度，保證了財務(wù)核算的獨立嚴謹。

　　建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　在財務(wù)工作過程中，我局嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。

　　在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。預(yù)算編制執(zhí)行情況我局嚴格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分，項目設(shè)置科學(xué)、合理、細致，對財務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會討論共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費預(yù)算指標，預(yù)算編制中嚴格執(zhí)行人員、車輛定額定員標準。

　　財務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支，無預(yù)算不開支，無相互擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。

　　資產(chǎn)管理情況我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設(shè)置相互分離，達到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的.安全。

　　為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產(chǎn)管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映。

　　定期開展資產(chǎn)清理，及時與實物管理人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

　　在資產(chǎn)的處置中，都嚴格遵照有關(guān)要求，根據(jù)上級批復(fù)情況進行處置報廢，無隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。

　　及時清理往來款項，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資金及時回籠。

　　二、存在問題通過自查

　　我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法規(guī)意識不強。二是預(yù)算管理有待進一步加強，預(yù)算編制依據(jù)充分，合理，但實際執(zhí)行中，個別預(yù)算落空，未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達到報廢年限，已報廢，而上級部門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中，出現(xiàn)未嚴格按規(guī)定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。

　　三、整改措施

　　進一步規(guī)范財務(wù)報銷審核流程，刻制經(jīng)費審核章戳1枚、實物管理章戳2枚，明確會計人員與實物管理人員職責，經(jīng)費開支中堅持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不予審核報銷。及時與上級部門做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴格按照上級批復(fù)的方式處置，做到有批復(fù)再銷賬，確保賬實相符。加強對單位職工的財經(jīng)法規(guī)學(xué)習，不僅僅局限在財務(wù)人員的學(xué)習層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規(guī)意識，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動都能嚴格以財經(jīng)法規(guī)為準繩、財務(wù)制度為標尺，使得財務(wù)活動能從基礎(chǔ)上得到規(guī)范。

審計的自查報告2

　　我局自建局以來，始終重視檔案工作，各屆領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持檔案工作，為檔案的整理歸檔、開發(fā)利用、安全保管與保護，奠定堅實的基礎(chǔ)，使檔案在為局機關(guān)的各項工作服務(wù)中發(fā)揮了不可替代作用，促進了我局各項事業(yè)的順利開展，已連續(xù)十年被認定為省頒二級檔案室。長期以來，在上級檔案局、縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣檔案局的指導(dǎo)下，在局各股室密切配合下，通過檔案人員的努力，較好地完成了檔案的收集、整理、歸檔工作及各項制度的建設(shè)和落實工作。保證了各項工作落實到實處，充分發(fā)揮了檔案利用工作的作用。

　　一、加強領(lǐng)導(dǎo)，細化管理

　　（一） 建立了檔案工作領(lǐng)導(dǎo)小組

　　1．我局建立了檔案工作和檔案鑒定銷毀工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長和分管機關(guān)的副局長、辦公室主任任組長和副組長，專職和兼職檔案員為組成人員，把檔案工作列入了單位年度和中長期工作計劃或規(guī)劃，組織有關(guān)人員學(xué)習了《檔案法》、《檔案法實施辦法》及《河南省檔案管理條例》等檔案法律法規(guī)，積極配合縣檔案局的工作，支持檔案人員參加市里檔案部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，提高本單位檔案人員業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)技能，特別是今年，逐條對照認真落實，添置了必要的設(shè)備、設(shè)施，購置了鐵皮柜，配備了滅火器、防光窗簾、溫濕度計，增設(shè)了閱檔室和榮譽室。

　　2．我局對各類檔案實行了統(tǒng)一管理，文書檔案、業(yè)務(wù)檔案、聲像檔案、會計檔案四個門類的檔案齊全。

　�。ǘ�）檔案管理

　　1．建立健全了檔案管理制度，并把這些制度上墻。具體有：檔案的立卷歸檔制度、檔案借閱制度、檔案保密制度、檔案鑒定銷毀制度、檔案員崗位責任制度等。

　　2．編制了檔案分類大綱和方案。編制了案卷目錄、案卷文件目錄、歸檔文件目標、業(yè)務(wù)檔案總目錄、分類目錄、會計檔案目錄、聲像檔案目錄等檢縈工具。

　　3．編制了各種門類檔案保管期限表，嚴格執(zhí)行了檔案鑒定、銷毀制度，檔案管理基本情況統(tǒng)計比較齊全，并按規(guī)定及時上報。

　　4．檔案管理現(xiàn)代化建設(shè)已引起局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，并列入了局機關(guān)的工作計劃。

　　二、加強檔案業(yè)務(wù)建設(shè)、提高服務(wù)水平

　　根據(jù)上級檔案行政管理部門和縣級檔案局的規(guī)定結(jié)合本單位實際，建立了齊全、完整、符合規(guī)范的全宗卷；制定了科學(xué)的檔案分類方案或分類大綱，并能嚴格執(zhí)行；確定了本單位文件材料的歸檔范圍和不歸檔范圍，制定了各門類的保管期限表，檔案保管期限劃分準確,各門類檔案經(jīng)過系統(tǒng)化整理，按規(guī)定實行了本單位集中立卷或部門立卷制度。近十年的檔案、文件中沒有用鉛筆、圓珠筆等書寫的不符合檔案保護技術(shù)要求的字跡。收集、保管了與單位主要業(yè)務(wù)有聯(lián)系的資料齊全、完整、并進行規(guī)范整理。成立了檔案鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組，并按有關(guān)規(guī)定和規(guī)章定期進行檔案鑒定工作。檔案和資料柜、架排放符合規(guī)定要求，編制了檔案、資料存放示意圖。檔案和資料收進、移出有嚴格的登記、審批手續(xù)。建立了檔案庫房溫、濕度紀錄，庫房溫、濕度達到國家規(guī)定標準。對近五年內(nèi)保管的檔案、資料進行過全面清查，對存在的問題有處理意見和處理結(jié)果。檔案保管安全，有“八防”措施。檔案統(tǒng)計內(nèi)容全面，統(tǒng)計數(shù)字準確。嚴格執(zhí)行《檔案法》與有關(guān)規(guī)章制度，確保檔案的安全和完整。檔案人員每年都能積極參加檔案專業(yè)培訓(xùn)，并取得了合格證書，定期或不定期組織本單位有關(guān)人員開展檔案工作法律、法規(guī)、規(guī)章的學(xué)習。20xx年至20xx年因檔案工作成績顯著，每年都獲得縣檔案局的表彰、獎勵。

　　三、檔案信息資源的.開發(fā)和利用

　�。ㄒ唬�為了滿足檔案對機關(guān)和社會各界的利用，編制了全宗介紹大事記、數(shù)字匯編、組織沿革等專題材料，為綜合檔案的開發(fā)利用提供了方便。

　�。ǘ�）建立了“檔案借閱登記簿”、“檔案利用效果登記薄”，檔案信息資源得到開發(fā)利用。近幾年來，局領(lǐng)導(dǎo)對檔案開發(fā)利用已高度重視，將它視為領(lǐng)導(dǎo)決策的可靠依據(jù)和服務(wù)于局機關(guān)工作的一項重要工作。

　　總之，汝南縣審計局十分重視檔案工作，一是建立了檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組，為檔案工作提供了可靠的組織保證；二是把檔案工作列入全局的年度目標考核之中，同其他工作一起檢查、一起考評；三是不斷加強了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為檔案提供了安全保證；四是確定了政治可靠、責任心強、有工作能力的專職檔案管理人員，并為檔案室工作營造了寬松的工作環(huán)境；五是制定和完善了各項規(guī)章管理制度，使檔案工作逐步走上了了制度化、科學(xué)化、規(guī)范化管理的軌道。并積極動員全局人員，進一步加強檔案工作標準化、規(guī)范化、現(xiàn)代化管理，充分強化了檔案管理工作，發(fā)揮了檔案資源的服務(wù)作用，為社會各界和本單位的發(fā)展提供良好的服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策和信息利用提供了可靠詳實的依據(jù)。

審計的自查報告3

　　為深入貫徹落實國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費問題的指示精神，進一步規(guī)范中小學(xué)收費行為，加強財務(wù)監(jiān)督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學(xué)校資金使用效益，促進我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務(wù)管理情況自查如下：

　　一、強化學(xué)校收費行為的管理

　　1、嚴格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費管理制度。一證，學(xué)校憑物價部門的《中小學(xué)收費許可證》收費；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費公開卡》繳費；一單，學(xué)校憑《收費結(jié)算清單》與學(xué)生結(jié)算；兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費時間，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現(xiàn)象，嚴格按照萊教便函（20xx）62、66號文件執(zhí)行，上級禁止的學(xué)后服務(wù)費、班費，我們堅決停收。

　　2、學(xué)校認真實行收費公開制度。學(xué)校收費前，能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督。

　　3、學(xué)生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。

　　4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學(xué)生自愿的原則，無強制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。

　　5、我校認真落實《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟困難學(xué)生進行摸底排查，使家庭經(jīng)濟困難學(xué)生得到減免雜費、享受助學(xué)金補足，并將享受減免學(xué)雜費學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會各界監(jiān)督。

　　6、學(xué)生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習生活用品。

　　二、加強對中小學(xué)收費資金的管理，保證學(xué)校日常開支順利進行

　　1、為了加強財務(wù)管理，實行財務(wù)監(jiān)督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務(wù)。

　　2、所收取的費用全部交給區(qū)教委財務(wù)，學(xué)校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。

　　3、每學(xué)年開始，學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務(wù)部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。

　　4、學(xué)校有理財小組，能監(jiān)督學(xué)校財務(wù)工作，有財務(wù)制度，大項開支有審批、教代會通過制度。

　　雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學(xué)校財務(wù)工作。

　　本年度，我園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的`行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過。現(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財務(wù)管理自查情況報告如下：

　　一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視

　　1、幼兒園配有財務(wù)辦公室，配有專(兼職)財務(wù)人員1人。

　　2、園長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。

　　3、財務(wù)人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。

　　二、強化幼兒園收入收費行為的管理

　　1、嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了專款專用。

　　三、加強財務(wù)支出管理

　　1、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財務(wù)保管人員的職責權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

　　四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行

　　1、根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。

　　2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。

　　五、本年度收支情況：

　　1、春季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共20人，學(xué)雜費總收：26000元�？傊В簒x元。結(jié)余：xx元。

　　2、秋季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共42人，學(xué)雜費總收：54600元。總支：xx元。結(jié)余：xx元。

　　此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準進行收費，嚴守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

審計的自查報告4

　　根據(jù)《xx區(qū)審計局審計通知書》xx區(qū)審計通字12號文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

　　一、基本情況：

　　xx中學(xué)創(chuàng)辦于xx年x月，是xx區(qū)的高級中學(xué)。學(xué)校機構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處�，F(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財務(wù)隸屬于xxxx。

　　二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況

　　20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767

　　人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.

　　三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況。

　　20xx年7月初資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：0元、應(yīng)繳財政專戶款：元。20xx年10月末資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：元。

　　四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入；

　　沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。各項支出真實、合規(guī)、合法。沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高

　　開支標準、虛列支出等問題。

　　五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。

　　六、大宗物品和設(shè)備的'購置，我校通過政府采購中心采購。

　　七、各項資產(chǎn)做到了賬實相符。

　　八、落實了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟遺留問題。

審計的自查報告5

　　為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學(xué)校財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務(wù)管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　1、財務(wù)管理制度建設(shè)情況：

　　我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的`規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。

　　2、財會隊伍管理情況：

　　學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間，配有兼職財務(wù)人員2人，設(shè)立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務(wù)中心統(tǒng)一管理。財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。

　　3、會計核算中心建立和運行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財權(quán)如何劃分：

　　財務(wù)辦公室配備了必要的計算機、打印機等設(shè)備，且能夠正常使用，實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理；數(shù)據(jù)準確，入賬及時。

　　4、學(xué)校支出管理情況：

　　學(xué)校支出嚴格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準，各項支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執(zhí)行。

　　5、學(xué)校資產(chǎn)管理情況：

　　學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

　　6、學(xué)校收費管理情況：

　　嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學(xué)期開學(xué)都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督；統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。

　　此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落到實處。

審計的自查報告6

　　我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》[20xx]）10號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[20xx]）33號文件精神，對我校財務(wù)工作認真進行認真自查自評及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：

　　一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作我校結(jié)合實際，成立了xx中學(xué)財務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　組長：黃x副組長：李x組員：廖x、張x、楊x、岑x、王x、朱x、李x、黃x領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財務(wù)審計整改的各項工作。

　　二、整改措施依據(jù)制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。

　　通過認真組織小組成員查看20xx年至20xx年會計憑證、會計報表、會計賬簿。

　　在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的.現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。

　　存在的一些問題是：

　　1、會計、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習爭取；

　　2、在會計憑證中出現(xiàn)沒有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、報賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；

　　3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現(xiàn)象。

　　整改領(lǐng)導(dǎo)組針對以上存在的問題進行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。

　　總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。

　　為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門的要求，嚴格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財務(wù)。

　　堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進行報賬、公示，將財務(wù)開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。

審計的自查報告7

　　一、公司概況

　　要求披露公司的歷史沿革、歷次股東變更、經(jīng)營范圍等內(nèi)容。

　　二、資本金來源及到位情況

　　要求披露公司設(shè)立及歷次增資時資本金來源及到位情況。

　　三、20xx年3月8日《融資性擔保公司管理暫行辦法》頒布后，擔保公司業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性、客戶保證金管理、風險拔備情況

　　1、業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性

　　要求：業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)性應(yīng)披露公司業(yè)務(wù)有哪些、是不是以融資性擔保業(yè)務(wù)為主業(yè)、有無吸收存款、發(fā)放貸款、騙貸非法集資等違法違規(guī)行為；《實施細則》出臺前是否存在超范圍經(jīng)營的業(yè)務(wù)，《實施細則》施行后是否已將其剝離。

　　2、客戶保證金收取和管理

　　要求：客戶保證金收取和管理應(yīng)區(qū)分兩段反映，即20xx年3月8日之前和之后，尤其是要披露20xx年3月8日之后，客戶保證金收取情況、客戶保證金管理有無簽訂三方托管協(xié)議專戶管理等情況。

　　3、風險拔備

　　要求：重點披露20xx年3月8日之后，未到期責任準備金、擔保賠償準備金提取情況。

　　四、融資性擔保業(yè)務(wù)審慎性指標達標情況項目

　　審慎性指標

　　企業(yè)實際 指標值

　　計算過程

　　是否符合規(guī)定

　　融資擔保責任余額

　　不超過凈資產(chǎn)的xx倍

　　自有資金其他投資

　　不超過凈資產(chǎn)的20%

　　對單個被擔保人的融資擔保責任余額

　　不超過凈資產(chǎn)的xx%

　　對單個被擔保及其關(guān)聯(lián)方的融資擔保責任余額

　　不超過凈資產(chǎn)的15%

　　對單個被擔保人債券發(fā)行提供的擔保責任余額

　　不超過凈資產(chǎn)的30%

　　要求按照審慎性指標的規(guī)定逐一披露，如存在差距應(yīng)說明原因。

　　五、公司內(nèi)部治理和制度建設(shè)情況

　　要求：披露公司組織架構(gòu)、授權(quán)分責情況，及現(xiàn)有制度（尤其是風險控制制度）情況

　　六、業(yè)務(wù)情況

　　1、融資擔保業(yè)務(wù)

　　要求按對公（包含個人經(jīng)營性貸款擔保）、對個人（主要為個人房貸、車貸、消費性貸款）兩方面披露擔保家數(shù)、累計額、在保額、代償、損失及抵押等情況；如擔保貸款實行分類管理，則應(yīng)標明每類（參照金融企業(yè)貸款分類標準）擔保貸款的比例及相應(yīng)情況。

　　2、其他業(yè)務(wù)

　　要求披露其他業(yè)務(wù)（包括兼營非融資性擔保業(yè)務(wù)、咨詢服務(wù)等）的種類、規(guī)模、收入等情況。

　　七、其他需披露的.事（包括但不限于下列事項）

　　1、應(yīng)收款項情況

　　①要求詳細披露占公司5%以上股權(quán)股東占款及關(guān)聯(lián)企業(yè)占款情況（請列表顯示）；

　　②要求披露與應(yīng)收代償款相關(guān)的全部信息，包括但不限于代償原因、抵押物情況、訴訟情況等。

　　③要求詳細披露其他數(shù)額較大應(yīng)收款項情況；

　　2、對外投資情況

　�。�1）債權(quán)投資要求披露債權(quán)投資的種類、利率及期限、起止日期、金額

　　（2）股權(quán)投資要求披露被投資方名稱、注冊資本、占被投資方股權(quán)比例等

　　3、融資情況

　　要求披露融資對象、融資條件、利率、起止日期、金額

　　4、不動產(chǎn)權(quán)屬情況

　　要求披露賬面不動產(chǎn)（含房屋及土地）的權(quán)屬是否明確。

　　5、或有事項

　　披露包括但不限于需由公司未來承擔償款義務(wù)的事項。

審計的自查報告8

　　近年來，我局始終把審計統(tǒng)計工作作為審計工作的重要組成部分，不斷加強對審計統(tǒng)計工作的領(lǐng)導(dǎo)和投入，不斷規(guī)范審計統(tǒng)計工作，不斷完善管理機制，我局統(tǒng)計工作在上級審計機關(guān)的指導(dǎo)和幫助下，審計統(tǒng)計工作取得了較好的成績。主要是從以下幾方面作好審計統(tǒng)計工作：

　　1、領(lǐng)導(dǎo)重視，加強管理。

　　局領(lǐng)導(dǎo)重視統(tǒng)計工作，統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析報告和統(tǒng)計臺賬都親自把關(guān)，使統(tǒng)計工作達到規(guī)范、完整、準確性。局黨組書記、局長同志經(jīng)常在全體干部職工會議上強調(diào)統(tǒng)計工作的重要性，要求各個股室與辦公室相互配合，力求使統(tǒng)計工作達到一個新臺階。并肯定統(tǒng)計工作成績，對統(tǒng)計工作嚴格要求，對統(tǒng)計工作中遇到的一些困難都及時給與了大力的支持，極大的促進了審計統(tǒng)計工作的進步。

　　2、注重分析，服務(wù)社會。

　　局領(lǐng)導(dǎo)要求辦公室負責人員按照審計決定、審計報告、審計調(diào)查報告的內(nèi)容，據(jù)實填報審計臺賬和報表，做到臺賬中各統(tǒng)計數(shù)據(jù)與審計文書保持一致，臺賬數(shù)據(jù)與報表數(shù)據(jù)一致，上報數(shù)據(jù)與存檔數(shù)據(jù)保持一致，如實反映審計工作。而針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的`問題，結(jié)合社會熱點、難點、焦點問題，注意收集相關(guān)資料，選好統(tǒng)計分析題材，撰寫審計統(tǒng)計綜合分析報告、專題統(tǒng)計分析報告，按時上報。

　　3、規(guī)范檔案，妥善保管。

　　及時將審計統(tǒng)計資料歸檔，進行妥善保管，保證審計統(tǒng)計資料的完整性。建立健全了《縣審計局機關(guān)保密工作責任制》、《縣審計局機關(guān)保密工作制度》、《縣審計局審計項目案卷編目裝訂歸檔辦法》和《縣審計局審計文件材料立卷歸檔作業(yè)規(guī)程》等制度。嚴格審計統(tǒng)計保密工作，不得任意公布審計統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　雖然我局的審計統(tǒng)計工作有了進一步的上升，但仍然存在著一些問題和不完善的地方，主要反映在統(tǒng)計基礎(chǔ)工作薄弱，而統(tǒng)計人員由于缺乏統(tǒng)計理論知識，工作經(jīng)驗不足，對審計的具體業(yè)務(wù)不甚了解，往往不能正確地將審計業(yè)務(wù)文書中所反映的問題準確地填列審計情況臺賬及報表中對應(yīng)的統(tǒng)計指標。希望市局在今后的統(tǒng)計工作方面多組織系統(tǒng)化的培訓(xùn)，不斷充實我局在統(tǒng)計工作方面的正規(guī)化。使我局的統(tǒng)計工作達到一個新臺階。

審計的自查報告9

供電公司審計部：

　　天祝縣電力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被武威供電公司(原武威地區(qū)電力局)協(xié)議代管，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個供電所、3個專業(yè)所、3個多經(jīng)企業(yè)，機關(guān)本部設(shè)有14個職能股室，黨政工團婦機構(gòu)健全、運作正常。

　　目前，企業(yè)在冊職工327名，現(xiàn)擁有35千伏變電站8座，開關(guān)站2座，主變?nèi)萘?8臺/34090kva;有35千伏輸電線路11條118.11公里;6-10千伏配電線路41條1275.48公里;0.4千伏供電線路1383.48公里;配變1038臺/46384kva;固定資產(chǎn)累計達3868 萬元。

　　近年來，局黨委解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、與時俱進、開拓創(chuàng)新，高舉改革發(fā)展大旗，團結(jié)和帶領(lǐng)廣大職工充分發(fā)揚“立足藏鄉(xiāng)、負重奮進、團結(jié)拼搏、追求卓越”的企業(yè)精神，以求真務(wù)實的態(tài)度用心工作，使全局安全生產(chǎn)和經(jīng)營管理取得可喜成效。20xx年供售電量首次突破1億千瓦時大關(guān);20xx年、20xx年供售電量突破2億千瓦時大關(guān);20xx年供售電量又一次刷新了歷史最高紀錄，分別達到2.38億千瓦時和2.32億千瓦時。20xx年、20xx年、 20xx年連續(xù)三年上繳稅金突破300多萬元，被縣委、縣政府授予“納稅大戶”稱號;20xx年元月被xx市精神文明委員會授予“誠信單位”榮譽稱號;20xx年3月安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)達標工作(簡稱“雙達標”)通過省電力公司整體驗收，同年被國家電網(wǎng)公司授予20xx年度“戶戶通電工程先進單位” 榮譽稱號。

　　近年來，我局內(nèi)部審計工作在武威供電公司審計部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作，突出重點，統(tǒng)籌安排，以加強資產(chǎn)、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計項目，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計，電費管理審計，物資采購、供應(yīng)、管理審計，年度財務(wù)預(yù)決算報告審計，電力營銷審計，經(jīng)濟合同審計等重點經(jīng)濟領(lǐng)域的審計監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理，促進廉政建設(shè)，改善經(jīng)營工作，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用�，F(xiàn)將近年來的工作情況匯報如下：

　　一、 內(nèi)部審計管理工作

　　我局內(nèi)審股成立于20xx年4月，內(nèi)部審計工作由局長直接管理，紀委書記分管。崗位設(shè)置為股長1名，審計專責1名，先后制定了內(nèi)部審計管理標準(含10項審計實施細則)和內(nèi)審股工作標準(含內(nèi)審股股長崗位工作標準，審計員崗位工作標準)。

　　我局內(nèi)部審計工作在武威供電公司審計部的幫助指導(dǎo)下，較好地完成了各年度的審計工作任務(wù)。1、審計部通過抽調(diào)審計人員現(xiàn)場審計，現(xiàn)場培訓(xùn)和委派到其他異地培訓(xùn)等方式，使縣局審計人員的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)有了很大的提高。2、為了規(guī)范審計人員職業(yè)道德行為，審計部時刻把加強隊伍建設(shè)，規(guī)范審計檔案管理和審計基礎(chǔ)工作作為首要任務(wù)抓緊抓實，經(jīng)常組織縣局審計人員相互交流，相互學(xué)習，最終內(nèi)部審計工作做到統(tǒng)一模式，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一要求。

　　二、我局審計工作目標及原則

　　工作目標：內(nèi)部審計工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計理念。以專項審計調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費問題為主要內(nèi)容，以促進提高資金使用效益、減少損失浪費、節(jié)省資源為主要目標。

　　工作原則：堅持“抓重點、求實效、留余地、上水平”的原則。1.抓重點，就是要緊緊圍繞我局中心工作，抓住重點領(lǐng)域、重點單位、重點環(huán)節(jié)、重點問題等開展審計監(jiān)督工作。2.求實效，就是內(nèi)部審計工作計劃要注重實效。要通過科學(xué)安排審計項目，抓領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的具有普遍性、傾向性或典型性的問題，并注意堅持點面結(jié)合，最大限度的發(fā)揮審計在維護企業(yè)權(quán)益、防范經(jīng)營管理風險、健全內(nèi)部控制、提高經(jīng)濟效益等方面的積極作用。3.留余地，就是內(nèi)部審計計劃的安排要積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地，要與內(nèi)部審計力量相適應(yīng)，堅持實事求是原則。要正確把握和處理好內(nèi)部審計數(shù)量和質(zhì)量的關(guān)系。4.上水平，就是內(nèi)部審計工作要把加強管理、提高水平放在重要位置。一方面審計工作本身要加強管理，健全制度，理順管理關(guān)系，建立有效的管理機制，切實提高工作水平。

　　三、我局審計項目的完成情況

　　20xx---20xx年7月審計工作堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟責任審計、工程管理審計、營銷審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計力度。三年來共完成的審計項目如下：

　　1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟責任審計，對被審計人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計報告。

　　2、完成了基層供電所的財務(wù)收支、經(jīng)費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項。

　　3、完成營銷審計12項，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費、電費違約金等不記賬、不報賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個別供電所對預(yù)收電費管理不到位，對存在的問題進行了限期整改。

　　4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項，重點對多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理，經(jīng)營管理等審計，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費用(材料領(lǐng)用)管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。

　　5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。

　　6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。

　　7、完成了線路施工費用的專項審計2項。

　　8、完成了局財務(wù)費用預(yù)決算審計2項。

　　四、主要完成的審計成果及其應(yīng)用情況

　　1、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度，提高了專項資金使用率。

　　2、跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)問題。

　　3、整體推進，組織好其他常規(guī)性審計項目，在常規(guī)性的審計中，各供電所對年初核定的經(jīng)費能夠做到按計劃支出，費用的報銷等環(huán)節(jié)都符合國家財經(jīng)紀律和局制定的管理辦法。

　　4、在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠，應(yīng)該加強財務(wù)管理，加大對各財務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

　　五、內(nèi)部審計工作開展存在的問題及建議

　　20xx—20xx年7月我局審計工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：

　　1、進一步跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況，加強多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理和經(jīng)營管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標管理工作，監(jiān)督招標過程的合法性和合規(guī)性，做到公正、公平、公開。

　　2、內(nèi)部控制制度還不健全，不夠完善，需要進一步梳理和完善。堅決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟損失和經(jīng)濟犯罪。

　　3、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟效益專項審計工作，電力營銷是我局實現(xiàn)經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié)，要促進供電單位增強依法經(jīng)營觀念。

　　4、建議狠抓審計基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的`實際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定審計戰(zhàn)略計劃，為電力企業(yè)審計工作的長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　5、建議狠抓審計重點，全面履行審計職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面，從建立健全內(nèi)部控制制度著手，開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價，在此基礎(chǔ)上確定審計工作的重點，確定合理的審計方式、方法，以提高審計工作的效率。

　　6、建議大力開展專項審計調(diào)查，審計部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點和職工關(guān)心的熱點，積極開展各項審計調(diào)查。

　　7、建議審計部門應(yīng)加強制度建設(shè)，強化人員培訓(xùn)。重點開展審計制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè)，對電力企業(yè)內(nèi)部審計的方式、方法、標準和規(guī)范等進行研究，促進審計工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計人員必須提高審計技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)和學(xué)習，更新審計人員的審計理念，拓寬審計人員的視野，提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　六、內(nèi)部審計工作展望

　　隨著電力企業(yè)改革的不斷深化，電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴大，規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大，使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計意識大大增強，審計觀念不斷更新，加強內(nèi)部審計成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。

　　隨著各種所有制經(jīng)濟的發(fā)展，投資主體多元化，混合型經(jīng)濟日益增多，為保障各方投資利益，對內(nèi)部審計的要求越來越高，企業(yè)會自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計制度的要求，從而推動內(nèi)部審計工作的發(fā)展。面對激烈的市場競爭，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟效益，實現(xiàn)價值最大化并防范經(jīng)營風險，特別是全球經(jīng)濟競爭帶來的壓力，更需要加強內(nèi)部審計。

　　隨著科技的發(fā)展，計算機的應(yīng)用和審計軟件的開發(fā)，為內(nèi)部審計提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。

　　內(nèi)部審計扎根于單位內(nèi)部，熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營管理情況，內(nèi)部審計在堵塞漏洞、查處舞弊、促進管理、提高效益等方面是任何外部審計機構(gòu)都難以做到的。

　　面對有利的發(fā)展形勢，內(nèi)部審計人員必須增強使命感，堅定信心，開拓進去，通過工作成果，把內(nèi)部審計事業(yè)推向一個新的高度。

審計的自查報告10

　　根據(jù)教育局的文件精神，4月15日，我校對食堂的食品衛(wèi)生、設(shè)備安全等進行了逐項自查。從自查的情況看，基本符合教育部的規(guī)定�，F(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、好的方面有以下幾點：

　　1、食堂衛(wèi)生設(shè)施健全。學(xué)校自20xx年起，陸續(xù)投入了近幾百萬元修建和改造一、二食堂，更新和改造了大批的炊事設(shè)備，食堂的設(shè)備、設(shè)施基本實現(xiàn)了餐具、廚具不銹鋼化，墻面、地面瓷磚化。目前食堂功能齊全、防蠅、防塵、防鼠等設(shè)施健全，各加工區(qū)布局合理，周圍環(huán)境整潔優(yōu)美。基本符合教育部的文件要求。

　　2、內(nèi)部管理比較規(guī)范。一是組織健全。自20xx年起我校就成立了以校長于法文為組長的“食品衛(wèi)生管理監(jiān)督小組”，并分派后勤處一名副主任導(dǎo)職管理食堂，整個后勤執(zhí)行“梯形”管理，“食品衛(wèi)生監(jiān)督小組”定期、不定期的對食堂進行衛(wèi)生檢查;二是管理規(guī)范。20xx年食堂出臺了《長沙二中飲食服務(wù)管理細則》，對食堂的全面工作進行了制度化、規(guī)范化。從人員、調(diào)入、設(shè)備、采購、保管、加工、出售等所有管理環(huán)節(jié)進行了細化并狠抓落實。

　　3、食品采購、貯存、加工衛(wèi)生情況良好。食品采購我們嚴格按照《食品衛(wèi)生法》的要求進行采購，所有統(tǒng)一采購的食品(包括大米、面粉、肉類、食油、種類調(diào)味、柴油等)都進行嚴格的.考察把關(guān)，并按國家規(guī)定進行索證。各班組自行采購的配菜、家禽類，我們執(zhí)行“簽訂合同，定點供應(yīng)”的辦法，與集市固定攤點、菜農(nóng)簽訂《供貨質(zhì)量保證書》，確保食品衛(wèi)生安全，價格優(yōu)惠。食品貯存嚴格按照分類、分架、隔墻、離地的原則。加工程序比較合理，生熟、縈素分開，嚴格“三刀三板”和清洗消毒制度�；�本符合教育部的文件要求。

　　4、食堂證照齊全、合法有效，所有工作人員每年都進行體格檢查，每年都進行衛(wèi)生知識的培訓(xùn)，并人人辦理“兩證”。平時積極配合、主動接受衛(wèi)生行政部門的監(jiān)督與指導(dǎo)，這方面我們做得比較好。

　　5、種類設(shè)備的安全狀況良好。食堂配屬的各類炊事機械、用電設(shè)備、消防設(shè)備、電路、開關(guān)插座、各類庫房的安全狀況都比較好，管理比較規(guī)范、到位，操作規(guī)程明確。

　　二、存在問題

　　在自查過程中也暴露出一些問題，歸結(jié)起來有以下兩點：

　　1、部分學(xué)生的飲食習慣不科學(xué)、不衛(wèi)生，外訂盒飯現(xiàn)象較多。

　　2、食堂的個別工人懶惰，清洗蔬菜或清洗大米時沒能嚴格按規(guī)定程序操作，食品中有砂石、蟲、草等現(xiàn)象時有發(fā)生。

　　三、整改措施

　　為有效的控制學(xué)校食物中毒事件發(fā)生，做好各類事故隱患監(jiān)控，切實保障學(xué)校師生員工健康安全。我們著重從以下幾個方面著手解決：

　　1、加大宣傳教育力度，增強學(xué)生的食品衛(wèi)生、安全意識。學(xué)校衛(wèi)生室、食堂要通過課堂教育、板報、知識講座等多種形式加大教育力度，使食品衛(wèi)生安全方面的知識深入人心，自覺抵制假冒、偽劣產(chǎn)品，維護自身健康。同時，也使食堂的工作人員自覺按照《食品衛(wèi)生法》進行操作營業(yè)。

　　2、加大管理力度，使師生員工形成良好的生活、工作習慣。重點抓好早操，督促學(xué)生早睡早起;加強門衛(wèi)管理，杜絕校門流動攤點的食品流入學(xué)校;食堂生產(chǎn)加工加強衛(wèi)生監(jiān)管，嚴格操作規(guī)程。加大獎懲力度。

　　3、全面停止使用一次性碗、筷和塑料袋，杜絕白色污染和食源性疾病的發(fā)生。

審計的自查報告11

尊敬的教育局領(lǐng)導(dǎo)：

　　接上級會議精神，為了進一步規(guī)范財務(wù)審計和專項檢查工作，我園就此項任務(wù)進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視，規(guī)范工作。

　　幼兒園的`財務(wù)工作規(guī)范與否事關(guān)教育的形象，事關(guān)教育的民主和法制建設(shè)，事關(guān)教育事業(yè)的全面健康發(fā)展，也事關(guān)幼兒園的可持續(xù)發(fā)展。因此，我園對把這項工作作為幼兒園的一項重點工作來抓，定期在班子里進行教育和學(xué)習，力求達到思想上高度統(tǒng)一，行為上嚴格遵守。園長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。通過落實此項工作，推進幼兒園管理的法制化和規(guī)范化。

　　二、完善管理制度，加大制度的落實力度

　　幼兒園在制定的學(xué)校財務(wù)管理制度匯編的基礎(chǔ)上，根據(jù)發(fā)展情況，逐年修訂，現(xiàn)已形成了較為完善和科學(xué)的管理制度。同時，在制度保障的基礎(chǔ)上，我園加大制度的宣傳、學(xué)習、落實、檢查的力度，使制度落到實處。嚴格執(zhí)行財務(wù)室管理制度。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理的`情況。

　　經(jīng)過自查，我園沒有無預(yù)算、超預(yù)算支出、無截留、挪用、擠占財政資金、也沒有違規(guī)發(fā)放津補貼，財務(wù)核算方面較規(guī)范

　　通過以上檢查結(jié)果，使我園對此項檢查工作有了更深入的認識，我園也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，繼續(xù)規(guī)范財務(wù)工作，是我們幼兒園義不容辭的責任。

審計的自查報告12

　　根據(jù)省教育廳蘇教審〔20xx〕6號文件精神，現(xiàn)將我校20xx年度開展內(nèi)審工作的情況向檢查組的各位領(lǐng)導(dǎo)和專家作一簡要匯報：

　　一、學(xué)�；�本概況及內(nèi)審機構(gòu)設(shè)置情況

　　江蘇廣播電視大學(xué)是一所省屬高等院校，實行省、市、縣三級管理的辦學(xué)體制。省校現(xiàn)有教職工356人，全日制普通本、�？圃谛Ｉ�3302人，學(xué)校占地面積35870㎡，校舍建筑面積31892㎡，儀器設(shè)備總價值3626萬元，圖書資料10.5萬冊。

　　為使學(xué)校內(nèi)部審計工作得以順利開展，我校設(shè)立審計辦公室，與紀檢、監(jiān)察室合署辦公，專職審計人員3人，其中1人具有會計師中級職稱，1人為初級職稱。學(xué)校的審計工作由校長彭坤明同志直接領(lǐng)導(dǎo)，黨委副書記管向群同志具體分管。學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)對審計工作予以高度重視和支持，認真履行《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》的6項職責，定期聽取審計工作匯報，多次在黨委會和校領(lǐng)導(dǎo)辦公會上研究部署審計工作，并為審計人員履行職責提供必要的經(jīng)費保證，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和條件。

　　二、20xx年度履行內(nèi)審監(jiān)督職能情況

　　20xx年，我們緊緊圍繞學(xué)校改革和發(fā)展的中心任務(wù)，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認真履行內(nèi)審的監(jiān)督職能，審計的范圍涉及到財務(wù)收支審計、經(jīng)濟效益審計、經(jīng)濟責任審計、合同審計、基建工程預(yù)決算審計和維修裝飾工程審計等多個方面，并多次參與了大宗物資、設(shè)備采購的調(diào)研和論證工作，使學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)濟活動、物資采購等規(guī)范化運作，有效地保證了學(xué)校經(jīng)費資產(chǎn)的安全，切實維護了學(xué)校的利益。

　　1、關(guān)于基建工程招投標工作

　　20xx年，我校定淮門校區(qū)遠程綜合樓進入了全面安裝和裝修時期。該遠程綜合大樓層高為21層，總面積為27000平方米，總投資為1億多元。20xx年，進入施工建設(shè)的項目有弱電系統(tǒng)工程、室內(nèi)外裝修工程、演播廳、實驗室、會議室、多媒體教室等10多個項目，投入資金達3000多萬元、為了保證各工程項目嚴格按照國家有關(guān)規(guī)范操作，我們對各工程項目、大型設(shè)備及大宗物資器材采購的招投標及有關(guān)合同的簽訂實行全過程參與，確保各個環(huán)節(jié)做到透明公開，公平公正。如在大樓外墻瓷磚及玻璃幕墻以及餐廳的不銹鋼廚具的采購中，我們與基建處、后勤管理中心的同志一同前往生產(chǎn)廠家進行實地考察，確保了采購材料的規(guī)格和質(zhì)量。

　　2、關(guān)于基建維修審計工作

　　基建維修審計是我們內(nèi)審工作的一個主要部分。20xx年我校龍池庵校區(qū)和漓江路學(xué)生公寓涉及到大小維修項目達25項之多，金額累計為798.6萬元，其中我們自審的項目有水電改造工程、校園綠化、學(xué)生田徑運動場改造、印刷廠舊廠房改造工程、學(xué)生公寓洗碗消毒房等18項，報審金額為222.24萬元，核定金額為202.06萬元，核減金額為20.17萬元，核減率為9%。另有一些數(shù)額較大的工程如遠程綜合樓樁基工程、8號和10號教學(xué)樓加固工程以及8號、10號、11號三幢教學(xué)樓消防安裝工程等7項，我們委托審計事務(wù)所進行審計，報審金額為576.35萬元，核定金額為484.41萬元，核減金額為91.93萬元，核減率為15.9%。

　　基建維修項目種類繁多、細雜，材料質(zhì)量及價格懸殊較大，審計核對的任務(wù)相當繁重。因此，我們對每一個項目都進行現(xiàn)場測量，并進行大量的市場調(diào)查，認真把好審計這一重要關(guān)口，校財務(wù)處予以大力支持和積極配合，凡未經(jīng)審計的工程維修項目，一律不予付款，為學(xué)校節(jié)省了一筆可觀的經(jīng)費，切實維護了學(xué)校的利益。

　　3、關(guān)于大宗物資設(shè)備采購的調(diào)研審簽工作

　　隨著我校事業(yè)的發(fā)展，學(xué)校各部門添置新的設(shè)備和對老設(shè)備淘汰更新的需求不斷增加。20xx年，我校后勤管理中心設(shè)備部門應(yīng)各部門教學(xué)和管理的需求，共采購電腦、多媒體液晶投影機、教務(wù)管理軟件以及攝像、照像、網(wǎng)絡(luò)數(shù)字會議等配套設(shè)備近20項。我們嚴格按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定對一次性在0.5萬元-5萬元的物資采購都能與設(shè)備部門的同志一道前往供貨單位或商店進行調(diào)研，堅持同品牌、規(guī)格看價格，貨比三家的.原則，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡可能地為學(xué)校多節(jié)省開支。

　　4、關(guān)于財務(wù)審計工作

　　20xx年，我們按照校黨委和主管校長的要求，結(jié)合原財務(wù)處處長蔣世平同志的離任審計和主管龍池庵學(xué)生食堂的直屬學(xué)院副院長汪彪同志的經(jīng)濟責任審計，組織專門班子，用了近兩個月的時間，對學(xué)校財務(wù)處近三年來的收支情況和各類帳目(總帳及明細帳)、年終資產(chǎn)損益表及上報省財政廳的各種統(tǒng)計報表以及學(xué)生食堂近三年來的經(jīng)營盈虧情況進行了綜合審計。通過審計，我們出具了相關(guān)的審計報告，對加強財務(wù)管理，改善食堂經(jīng)營提出了積極的意見和建議，為校領(lǐng)導(dǎo)全面了解學(xué)校的財務(wù)和經(jīng)費使用情況，加強學(xué)生食堂的管理，對學(xué)校的進一步發(fā)展作出正確決策提供了較為客觀的依據(jù)。

　　三、幾點體會

　　1、校黨政領(lǐng)導(dǎo)的重視是做好審計工作的保證。按照教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定(原國家教委第24號令)要求，校長對重大(5萬元以上)的審計項目親自布置、檢查和審簽。分管校領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常與審計人員一道查看有關(guān)帳目，聽取審計工作的匯報，協(xié)調(diào)幫助解決審計工作中出現(xiàn)的問題。每次校黨委、校領(lǐng)導(dǎo)辦公會均能安排紀監(jiān)審辦公室負責同志參加。使紀檢、審計部門的同志能及時了解掌握學(xué)校的重大決策和重大經(jīng)濟活動，為開展紀檢、審計工作創(chuàng)造了良好的條件。

　　2、在委托審計中積極配合和參與。經(jīng)過近幾年來的實踐，我們體會到：中介機構(gòu)的審計不能完全代替內(nèi)部審計，委托審計中內(nèi)審人員必須親臨現(xiàn)場。一是內(nèi)部人員比外部人員更了解項目的實際情況，尤其是維修項目，圖紙和簽證不健全，有的甚至無圖紙，所以必須有熟悉情況的內(nèi)審人員在場，許多項目的審計實際上已由事后變?yōu)槭轮泻褪虑皩徲?二是內(nèi)審人員到場是對項目負責人如實提供情況的一個監(jiān)督，是對外部審計人員工作態(tài)度和工作作風的一個監(jiān)督。實踐證明，可以更有效地保證委托審計工作的水平和質(zhì)量。

　　3、擺正位置，增強服務(wù)意識。內(nèi)部審計要確立服務(wù)意識和觀念，審計工作具有監(jiān)督職能，但監(jiān)督是手段，服務(wù)是目的，要正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。

　　我們在審計過程中，堅持參與而不干預(yù)，同相關(guān)部門建立了良好的合作關(guān)系，相互信任和理解，保證了審計工作的順利進行，實現(xiàn)了審計一審二幫三促進的目的。

　　4、加強審計隊伍自身建設(shè)。我們深切體會到，內(nèi)審工作對審計人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，專業(yè)涉及面廣，而且知識更新也快，這就要求審計人員必須加強政策法規(guī)和業(yè)務(wù)的學(xué)習、培訓(xùn)，全面提高審計人員的思想業(yè)務(wù)和職業(yè)道德素質(zhì)，掌握計算機審計的技能，從而進一步提高審計工作的質(zhì)量和效率。為此，我重點組織學(xué)習了《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計準則》和《江蘇省內(nèi)部審計規(guī)定》等有關(guān)審計工作的法規(guī)文件，為了及時了解和掌握國家有關(guān)審計信息和動態(tài)，我們征訂了《中國審計》、《中國財經(jīng)審計法規(guī)公報》、《教育審計》、《南京工程造價信息》等資料和雜志，給審計工作帶來較大的方便。我們還派人參加省、市有關(guān)審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，努力提高審計業(yè)務(wù)水平，并配備了土建、修繕和安裝三套工程造價軟件。

　　根據(jù)上級審計部門的要求，結(jié)合本校的實際，我們研究制定了《建設(shè)項目審計準則》、《專項審計準則》、《公布審計結(jié)果準則》、《審計檔案工作準則》及《審計人員職業(yè)道德準則》等五個規(guī)定，并在實踐中加以落實，使審計工作逐步走上規(guī)范化、制度化的軌道。嚴格遵守審計準則和職業(yè)道德，做到愛崗敬業(yè)，廉潔自律。

　　一年來，我們在學(xué)校黨委和上級機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，取得了一定的成績，較好地發(fā)揮了內(nèi)審在學(xué)校經(jīng)濟管理工作的監(jiān)督職能，提高了資金的使用效益，促進了學(xué)校黨風廉政建設(shè)。但我們也清醒地認識到：隨著高校改革的深入發(fā)展，審計的任務(wù)將會更加繁重，工作要求將更高。目前我們的業(yè)務(wù)水平、工作質(zhì)量、審計的廣度與深度與法規(guī)的要求尚有一定的差距，在開展理論研究和檔案的裝訂規(guī)范等方面還做的不夠。在今后的工作中，我們要進一步深化對教育審計工作的認識，認真貫徹落實審計法規(guī)和規(guī)范，積極進取，奮力開拓，為推進學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展作出新的貢獻。

審計的自查報告13

　　根據(jù)市局《關(guān)于印發(fā)各縣(區(qū))審計機關(guān)20xx年目標責任考核要點的通知》(市審發(fā)[20xx]77號)要求，我局及時安排專人對20xx年各項工作目標完成情況進行了自查。通過自查，我局20xx年目標責任自查考核得分116分�，F(xiàn)將具體情況報告如下：

　　一、自查工作開展情況

　　為了做好今年的目標責任考核工作，我局高度重視，成立了以局長為組長，副局長為副組長，各科科長為成員的目標責任考核領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在綜合法制科，具體負責目標責任考核工作。在具體工作中，面對時間緊、工作量大的實際，我們放棄雙休日，查找文件資料，核實每項工作。局內(nèi)還多次召開會議，自查分析，查漏補缺，確保了目標責任制考核自查工作的順利完成。

　　二、目標任務(wù)完成情況

　　1、項目審計成效顯著。

　　截止11月底，共完成審計項目197個，其中完成計劃內(nèi)項目49個，災(zāi)后恢復(fù)重建項目122個，其他審計項目26個。

　　全面完成了年度審計計劃目標任務(wù)。今年，我局共安排審計項目計劃50個，實際完成49個，1個未完成(屬縣定計劃，經(jīng)濟責任審計項目由于被審計責任領(lǐng)導(dǎo)因病長期住院未實施審計)，其中實施財政預(yù)算執(zhí)行審計4戶，財政決算審計4戶，行政事業(yè)單位財務(wù)收支審計3戶，社會保障資金審計2戶，農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保資金審計3戶，固定資產(chǎn)投資審計4戶，災(zāi)后重建項目竣工決算及跟蹤審計20戶，領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計9戶。全面完成了省廳、市局統(tǒng)一組織的行業(yè)、專項審計以及縣政府安排的其他審計項目。

　　災(zāi)后恢復(fù)重建項目審計更加深入。今年，我局加大災(zāi)后重建項目竣工決算審計力度，累計派出253名審計人員(含聘用人員)對我縣災(zāi)后恢復(fù)重建竣工決算項目進行審計，完成項目122項，審計資金22,720.43萬元，其中工程竣工結(jié)算造價19,212.03萬元，核減工程造價1,494.23萬元，核減率7.8%，最終審定工程投資21,226.20萬元。提出審計建議213條，規(guī)范建設(shè)項目管理37個，違法違紀資金171.9萬元，節(jié)約資金1,494.23萬元。目前在審項目47項。

　　2、審計業(yè)務(wù)管理更加規(guī)范。

　　我局始終重視審計質(zhì)量，制定了《審計項目審理復(fù)核工作辦法》，對所有審計項目全部提交審計會議進行研究決定，同時制定了較為科學(xué)的`審計質(zhì)量考核評比辦法。今年4月，邀請市局法制科王家駒同志來我局進行了審計質(zhì)量案卷評查，對評選的三類優(yōu)秀審計案卷進行了表彰，對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正整改，取得了明顯成效。在審計報告公告方面，我們始終堅持與被審單位定向溝通和公告，在不涉及工作秘密的前提下，適當在內(nèi)網(wǎng)上進行公告，結(jié)果公告率達到了22%。在公文管理方面，進一步規(guī)范收發(fā)文制度，公文質(zhì)量進一步提高。在檔案文書處理方面，我們強化了保密措施，及時進行了入卷歸檔。今年我局堅持積極推進“無紙化”辦公，對非涉密文件進行網(wǎng)絡(luò)傳輸，極大地提高了我局的信息化水平，較好地完成了各類電子政務(wù)事項。在審計統(tǒng)計方面，我們嚴格按照省、市審計部門的要求，建立健全了審計臺帳，審計報表報送及時準確。

　　3、干部培訓(xùn)教育不斷強化。

　　一是認真開展了深化干部作風教育整頓和創(chuàng)先爭優(yōu)活動，使干部作風紀律有了明顯轉(zhuǎn)變;二是認真開展了干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，今年，我們先后舉辦了《審計法》、《國家審計準則》、《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計的重點難點及報告撰寫》、《金審工程基礎(chǔ)知識》等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得了明顯成效。除此之外，我們積極選送干部參加省廳、市局統(tǒng)一組織的培訓(xùn)，今年先后有3人參加了省廳舉辦的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班，有10人參加了市局舉辦的AO現(xiàn)場審計培訓(xùn)班。

　　4、金審工程和計算機輔助審計穩(wěn)步推進。

　　我縣于去年11月建成“金審工程”，今年9月制定了《XX縣20xx——20xx年審計信息化建設(shè)實施方案》，成立了審計信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了任務(wù)，夯實了責任。我們利用AO現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)對供銷聯(lián)社、計生局、統(tǒng)計局等11個項目單位開展了計算機審計，從建立項目、采集轉(zhuǎn)換、分析數(shù)據(jù)、編制底稿、形成報告和歸集成果檔案等各個環(huán)節(jié)規(guī)范操作，撰寫的3篇AO審計實例按要求上報了市局。

　　5、內(nèi)審、社審工作進一步加強。我們制定了內(nèi)審協(xié)會工作計劃，完善了各項內(nèi)審社審制度，開展了非公有制企業(yè)經(jīng)營情況審計調(diào)查，并積極參加市審計學(xué)會組織的學(xué)習考察。今年6月召開了內(nèi)部審計協(xié)會一屆二次理事工作會議，明確了協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)分工，成立了內(nèi)審協(xié)會黨支部，發(fā)展了51個團體會員，協(xié)會理事會員29人，收取會費3.5萬元，征訂內(nèi)審刊物35份。

　　6、審計結(jié)果利用取得新成績。

　　今年，我局共提交審計專題綜合報告9篇，被縣委和縣政府部門采用3篇，制定了《XX縣機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)接待管理辦法》、《XX縣副食品價格調(diào)節(jié)基金使用管理辦法》、《XX縣大中型水庫移民后期扶持資金使用和項目實施違規(guī)行為追究制度》。同時我們按照年初制定的宣傳工作方案，積極撰寫理論文章、信息報道30篇，先后在《中國審計網(wǎng)》、《陜西審計廳》網(wǎng)站、《審計簡報》、《漢中日報》、《審計動態(tài)》、紀檢監(jiān)察網(wǎng)站、縣人大網(wǎng)站、政府信息網(wǎng)等媒體刊發(fā)信息32篇。

　　7、縣委、政府領(lǐng)導(dǎo)更加重視審計工作。

　　縣委、縣政府歷來重視審計工作，每年都要在政府常務(wù)會上專題研究審計工作，在今年縣政府第二次常務(wù)會上，專題研究了審計項目計劃，并同意聘請有資質(zhì)的中介機構(gòu)或?qū)�業(yè)技術(shù)人員對災(zāi)后恢復(fù)重建項目進行評審，同時以縣政府辦公室名義印發(fā)《XX縣災(zāi)后恢復(fù)重建項目審計工作方案》，成立了“XX縣災(zāi)后恢復(fù)重建項目審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。今年向縣政府報送的《關(guān)于20xx年財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告》和《關(guān)于20xx年庫區(qū)移民搬遷專項資金審計調(diào)查報告》先后被縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示。今年，我局被縣委、政府評為新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作先進部門、教育工作先進部門。

　　8、反腐倡廉建設(shè)工作責任實、效果好。

　　今年，我局在縣委、政府和上級審計機關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，認真貫徹落實反腐倡廉有關(guān)規(guī)定，緊密結(jié)合審計工作實際，加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責任，明確目標，印發(fā)了《XX縣審計局20xx年反腐倡廉工作責任分工》的通知，制定了《推行廉政風險防控管理工作的實施意見》，全面推進了以干部教育、制度建設(shè)、文明審計為主要內(nèi)容的廉政建設(shè)，促進了干部作風的轉(zhuǎn)變和災(zāi)后重建各項審計工作任務(wù)的完成。

　　存在問題及明年工作打算。一年來，我們在任務(wù)重，人員少的情況下，克服重重困難，作了大量工作，也取得了一些成績。但對照考核要點，我們還存在以下不足：一是信息化工作熟練運用不夠，OA和AO利用率不高;二是績效審計資金使用效益分析上沒有衡量標準，缺乏一整套相應(yīng)的評價機制。上述問題和不足，我們將在明年的工作中下大功夫加以改進，力爭把我局審計工作推向更高水平。

審計的自查報告14

　　根據(jù)《XX 區(qū)審計局審計通知書》XX 區(qū)審計通字[20xx]12號文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

　　一、 基本情況

　　XX 中學(xué)創(chuàng)辦于 XXX 年 X 月，是 XX 區(qū)的高級中學(xué)。

　　學(xué)校機構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

　　現(xiàn)有編制 XX 人，在職員工 XX 人，財務(wù)隸屬于 XXXX。

　　二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況

　　20xx 年秋季招生 453 人，20xx 年春季招生 434 人，20xx 年秋季招生 767 人，20xx 年春季招生 730 人，20xx 年秋季招生 904 人，20xx 年春季招生 920 人，20xx 年秋季招生 970 人.

　　三、任期初及任期末資產(chǎn)負債情況

　　20xx 年 7 月初資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應(yīng)付款： 0 元、應(yīng)繳財政專戶款： 元。

　　20xx 年 10 月末資產(chǎn)負債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應(yīng)付款： 元。

　　四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入；沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。

　　各項支出真實、合規(guī)、合法。

　　沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高 開支標準、虛列支出等問題。

　　五、各年度各種專項資金，做到了�？顚Ｓ�、及時撥付。

　　六、大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府采購中心采購。

　　七、各項資產(chǎn)做到了賬實相符。

　　八、落實了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟遺留問題。

　　XX 市 XX 區(qū) XX 中學(xué) 20xx-4-20 德峨初中財務(wù)審計整改工作自查報告 我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》[20xx]）10 號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[20xx]）33 號文件精神，對我校財務(wù)工作認真進行認真自查自評及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下 一、認真學(xué)習，提高認識 我校認真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財務(wù)人員學(xué)習上級財務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認識，強化財經(jīng)紀律，不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的各項制度。

　　二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作 我校結(jié)合實際，成立了德峨鄉(xiāng)初級中學(xué)財務(wù)整改 領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　組 長: 黃仕鋒 副組長: 李連聲 組 員: 廖 澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財務(wù)審計整改的各項工作。

　　三、整改措施 依據(jù)制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。

　　通過認真組織小組成員查看 00 年至 011 年會計憑證、會計報表、會計賬簿。

　　在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的 現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。

　　存在的一些問題是：1、會計、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習爭��；2、在會計憑證中出現(xiàn)沒有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、 報賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現(xiàn)象。

　　整改領(lǐng)導(dǎo)組針對以上存在的問題進行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。

　　總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。

　　為此，在今后的工作中，我校將按 上級主管部門的要求，嚴格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財務(wù)。

　　堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進行報賬、公示，將財務(wù)開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。

　　德峨鄉(xiāng)初級中學(xué) 二 0 一二年七月三日 紅沿小學(xué)財務(wù)審計工作自查報告 為了全面落實《涼州區(qū)學(xué)校財務(wù)管理辦法》及其補充規(guī)定、《涼州區(qū)學(xué)校大項開支申報審批制度》等規(guī)章制度，建立健全內(nèi)控制度，進一步規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，確保各項教育經(jīng)費安全、高效、規(guī)范運行，提高教育經(jīng)費使用效益，落實科學(xué)發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育，促進基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展，采取有效措施，確保學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，根據(jù)《涼州區(qū) 20xx 年教育內(nèi)部審計工作要點》，現(xiàn)將我校自審工作匯報如下： 問題梳理： 經(jīng)過自查，學(xué)校目前不存在私設(shè)“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法行為；在日常財務(wù)、財產(chǎn)管理中也能做到責任明確，制度嚴格，注意提高公用經(jīng)費和國有資產(chǎn)的使用效益，確保學(xué)校素質(zhì)教育活動的開展。

　　一、收入管理。

　　學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)校基本帳戶內(nèi)，嚴格執(zhí) 行“收支兩條線”規(guī)定。

　　學(xué)校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”執(zhí)行，沒有任何擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。

　　按規(guī)定規(guī)范使用財政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范。

　　代辦費和服務(wù)性項目在收費中嚴格按照學(xué)生、家長自愿原則，保留原始回執(zhí)。

　　二、支出管理。

　　學(xué)校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。

　　各項支出按實列支，不虛列虛報，沒有以白條作為報銷憑證。

　　學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施政府采購。

　　不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規(guī)商戶實施采購。

　　學(xué)校所有支出實行校長負責制，校長統(tǒng) 一審批。

　　重大經(jīng)費開支項目，嚴格執(zhí)行《涼州區(qū)學(xué)校大項開支申報審批制度》，由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

　　每月定期通過校務(wù)公開欄向全體教工公布學(xué)校重大事項和經(jīng)費使用情況。

　　學(xué)校理財小組人員之間權(quán)責明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

　　三、加強資產(chǎn)管理。

　　學(xué)校重視財產(chǎn)管理工作，建立健全內(nèi)部管理制度。

　　每學(xué)期末組織開展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產(chǎn)的安全。

　　學(xué)校的國有資產(chǎn)報廢、報損等，經(jīng)過學(xué)校集體研究決定，按規(guī)定程序?qū)徟�入帳�?/p>

　　學(xué)校 沒有從事任何風險性投資活動，避免國有資產(chǎn)的損失。

　　今后，學(xué)校還將調(diào)整充實財產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財產(chǎn)管理工作更上一個臺階。

　　以上，是學(xué)校財務(wù)管理工作的自查報告，提請教育局計財科審核。

　　謝謝！ 紅沿小學(xué) 二 0 一二年五月三日 XX 年財務(wù)大檢查自查報告 XXX： 我局自接到上級關(guān)于開展財務(wù)大檢查及會計基礎(chǔ)工作 復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長任 組長、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件 要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實際情況，認真對照 檢查，將本單位 XX 年以來的會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查， 現(xiàn)就自查情況報告如下： 一、自查基本情況 財務(wù)機構(gòu)設(shè)置和人員配備情況 我單位財務(wù)工作由 XX 科負責，單位按照財務(wù)工作要求， 設(shè)置有財務(wù)主管 1 名，會計、出納、資產(chǎn)管理員各 1 名，四 名財務(wù)工作者均取得會計從業(yè)資格證書，相關(guān)崗位職責明 確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項業(yè)務(wù)事項得以有序進 行。

　　內(nèi)部控制情況 單位內(nèi)控制度健全，對財務(wù)收支審批、人員崗位職責、 財產(chǎn)管理等方面進行了全面規(guī)范，制定了 11 向財務(wù)管理制 度及兩項經(jīng)費管理辦法。

　　嚴格執(zhí)行一把手不分管財務(wù)制度， 保證了財務(wù)核算的獨立嚴謹。

　　建立和完善各項制度的同時， 相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施 了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、 完整性以及 單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理， 杜絕了各種漏洞的發(fā)生。

　　明確了財務(wù)收支審批程序和審批人 的權(quán)限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效 益。

　　在財務(wù)工作過程中，我局嚴格按照《會計法》的規(guī)定， 依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā) 生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、 編制財務(wù)會計報告。

　　嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的 各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算， 依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真 實、有效。

　　在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支 出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各項 工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng) 籌安排，合理支出。

　　預(yù)算編制執(zhí)行情況 我局嚴格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分， 項目設(shè)置科學(xué)、合理、細致，對財務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會討論 共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴格壓縮“三公”經(jīng)費 預(yù)算指標，預(yù)算編制中嚴格執(zhí)行人員、車輛定額定員標準。

　　財務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支，無預(yù)算不開支，無相互 擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。

　　資產(chǎn)管理情況 我局在資產(chǎn)管理中賬、實物人員崗位設(shè)置相互分離，達 到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。

　　為 了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照 政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款 項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產(chǎn)管 理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進 行記錄、計算、反映。

　　定期開展資產(chǎn)清理，及時與實物管理 人員對賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實相符。

　　無固定資產(chǎn)不入賬， 公物私用及其他違規(guī)問題。

　　在資產(chǎn)的處置中，都嚴格遵照有 關(guān)要求，根據(jù)上級批復(fù)情況進行處置報廢，無隨意處置現(xiàn)象 發(fā)生。

　　及時清理往來款項，無長期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資 金及時回籠。

　　二、存在問題 通過自查，我局在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一 些不足，一是在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未 能完全達到《會計法》所規(guī)定的'要求，個別經(jīng)辦人員財經(jīng)法 規(guī)意識不強。

　　二是預(yù)算管理有待進一步加強，預(yù)算編制依據(jù) 充分，合理，但實際執(zhí)行中，個別預(yù)算落空，未執(zhí)行。

　　執(zhí)行 中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進度不均衡現(xiàn)象。

　　三是在資 產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達到報廢年限，已報廢，而上級部 門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實物與賬 面有差異。

　　四是在具體會計核算中，出現(xiàn)未嚴格按規(guī)定辦理 的事項，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。

　　三、整改措施 進一步規(guī)范財務(wù)報銷審核流程，刻制經(jīng)費審核章 戳 1 枚、實物管理章戳 2 枚，明確會計人員與實物管理人員 職責，經(jīng)費開支中堅持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅決不 予審核報銷。

　　及時與上級部門做好請示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴 格按照上級批復(fù)的方式處置，做到有批復(fù)再銷賬，確保賬實 相符。

　　加強對單位職工的財經(jīng)法規(guī)學(xué)習，不僅僅局限在 財務(wù)人員的學(xué)習層面上，普遍提高單位職工的財經(jīng)法規(guī)意 識，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動都能嚴格以財經(jīng)法規(guī) 為準繩、財務(wù)制度為標尺，使得財務(wù)活動能從基礎(chǔ)上得到規(guī) 范。

　　20xx/07/24 審計中發(fā)現(xiàn)的問題 自查自糾情況報告 為落實 XX 在 XX 會上針對審計部在內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題做的重要講話及批示，公司財務(wù)部積極行動起來，對照此次審計部在內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題開展自查自糾工作，對發(fā)現(xiàn)的問題逐一整改，現(xiàn)就自查自糾情況 匯報如下： 一、重大經(jīng)濟事項決策 經(jīng)自查，沒有發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)濟事項未經(jīng)集體決策的情況；XX 單位存在資金拆借,程序不夠完善,下一步將規(guī)范資金往來程序。

　　二、授權(quán)審批控制方面 合同會簽手續(xù)完整；沒有發(fā)生出納制證的情況；網(wǎng)銀 UKEY 嚴格按照制單人與審核人分開保管，但缺少必要的使用審批手續(xù)，出現(xiàn)付款操作由出納經(jīng)辦，會計一級審核后付款的現(xiàn)象。

　　整改措施：建立網(wǎng)銀使用審批制度，實行分級管理，多崗位復(fù)核的原則，大額資金實行三級復(fù)核。

　　三、基建工程管理方面 按規(guī)定簽訂基建相關(guān)合同，不存在與個人簽訂經(jīng)濟合同現(xiàn)象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現(xiàn)象。

　　四、資金管理方面 沒有發(fā)現(xiàn)不合理的提取大額現(xiàn)金現(xiàn)象，但備用金管理較為松散，出現(xiàn)部分備用金未及時歸還、前款未清后款又借的現(xiàn)象。

　　整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴格規(guī)范備用金流程。

　　五、資產(chǎn)管理方面 備品備件出入庫手續(xù)完備，但有部分項目公司出 現(xiàn)低耗品未辦理出入庫手續(xù)的情況，公司已組織人員進行清查，并且完善相關(guān)的手續(xù)。

　　六、稅務(wù)管理方面 嚴格按稅法規(guī)定進行申報納稅。

　　七、會計基礎(chǔ)工作方面 存在憑證摘要不清晰、會計憑證審核不及時、賬簿打印滯后等薄弱點。

　　整改措施：在日常會計核算中，將嚴格按照集團公司會計基礎(chǔ)工作標準的要求，提高原始憑證的審核、監(jiān)督、控制力度和財務(wù)人員基礎(chǔ)工作水平，促進會計基礎(chǔ)工作的標準化、程序化和規(guī)范化。

　　XX 公司 XX 年 XX 月 XX 日 倒淌河鎮(zhèn)民族寄宿制小學(xué)財務(wù)自查報告 根據(jù)教育局財務(wù)管理工作專項檢查的通知精神，結(jié)合我校的實際情況，就專項檢查重點內(nèi)容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建設(shè)，自查匯報如下： 一、收入管理 1．所有預(yù)算外收入全額解入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

　　2．我校已經(jīng)實行免費入學(xué)，無擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。

　　3．針對學(xué)生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印 制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象。

　　二、支出管理

　　1．學(xué)校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。

　　2．學(xué)校財務(wù)支出實行校長負責制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。

　　3．學(xué)校實行校務(wù)公開制度，建立健全財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財務(wù)都有結(jié)算中心的報賬員操辦，職責明確。

　　4．不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。

　　三、資產(chǎn)管理

　　1．學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批。

　　2．學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。

　　3．學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風險性投資活動；

　　四、財會隊伍建設(shè)

　　1．學(xué)校設(shè)有專門財務(wù)室，有專門的財務(wù)人員負責。

　　2. 校長及時關(guān)注財務(wù)運轉(zhuǎn)情況，聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。

　　3．財會人員正確行使會計監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

審計的自查報告15

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)審機制不斷完善

　　(一)根據(jù)《關(guān)于進一步加強各鎮(zhèn)、街道內(nèi)部審計工作的通知》(xx審行〔20xx〕4號)文件要求建立獨立內(nèi)審機構(gòu)，本單位已成立內(nèi)部審計工作小組，本中心財務(wù)等工作嚴格遵守財政紀律。

　　(二)健全完善內(nèi)控制度，今年逐步完善了單位內(nèi)控制度，堅持廉政風險防控常態(tài)化的長效機制。并完善了內(nèi)控制度，制定了《防范資金管理風險實施細則》《XX市住房公積金 資金支付操作規(guī)程》，進一步控制資金的支付流程。嚴格遵守內(nèi)部審計準則和內(nèi)部的審計人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計，忠于職守，能夠做到獨立、客觀、公正、保密。

　　二、有效落實，展開內(nèi)審工作

　　(一)內(nèi)審小組在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞本中心工作積極開展審計工作，對本單位的經(jīng)營收支及有關(guān)經(jīng)濟活動進行審計，對全市住房資金、維修基金、住房公積金管理和使用情況進行審計。以“抓管理、促規(guī)范、出效益”為根本出發(fā)點和落腳點，由事后審計向事前和事中審計延伸，實現(xiàn)全過程監(jiān)督。

　　(二)本單位經(jīng)濟運營良好，嚴格執(zhí)行財政紀律，審計中未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟決策不民主，不科學(xué)，決策失誤，造成國有資產(chǎn)損失的情況。

　　(三)審計中未發(fā)現(xiàn)有嚴重違反財經(jīng)法規(guī)，私存私放財政資金或其他公款，亂集資、亂攤派、亂罰款及濫發(fā)錢物等情況。應(yīng)財政要求進行了小金庫清理，不存在任何小金庫現(xiàn)象。

　　(四)單位往來款已經(jīng)全部清理。

　　(五)單位三公經(jīng)費實行嚴格控制，控制在上年度的50%左右。

　　(六)經(jīng)審計局和財政局核定，中心向全社會發(fā)布了《XX市20xx年度住房公積金財務(wù)公告》。XX市住房公積金中心業(yè)務(wù)稽核小組對我中心的20xx年底有公積金業(yè)務(wù)做了全面稽核檢查。中心領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視，對于稽核檢查的問題進行了積極全面整改。

　　通過對一年審計工作的自查，內(nèi)審工作機制與程序不斷的在完善了規(guī)范化，在經(jīng)費管理方面，由于財政管理制度也逐漸規(guī)范化，中心資金已全部納入預(yù)算內(nèi)政府性基金管理。在住房公積金管理方面，根據(jù)浙江省和XX市的要求嚴格執(zhí)行，加大執(zhí)行力度，力求將內(nèi)審工作更加良好有序的開展下去。

　　三、內(nèi)審小組的工作思路

　　(一)加強內(nèi)部控制的力度，充實審計人員，提高人員素質(zhì)。建立健全內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度，積極創(chuàng)造條件，保證內(nèi)部審計工作的開展。同時還要加強審計理論知識的培訓(xùn)學(xué)習，不斷提高全體工作人員的內(nèi)控意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　(二)加強內(nèi)部審計信息建設(shè)，運用計算機技術(shù)提高審計效率，改善審計手段。市住房公積金管理中心建立了“住房公積金信息管理系統(tǒng)”，實現(xiàn)了住房公積金歸集、提取、貸款等的信息化管理，這為住房公積金實現(xiàn)計算機輔助審計提供了良好的`先決條件。我中心內(nèi)審小組應(yīng)充分利用這一有利條件，加強計算機控制和內(nèi)部審計信息建設(shè)。

　　(三)嚴格執(zhí)行崗位廉政風險防控機制。今年，我中心已全面建立了從領(lǐng)導(dǎo)到職工的崗位廉政風險防控系統(tǒng)，建立了崗位流程圖和權(quán)力清單，今后，要嚴格執(zhí)行廉政防控制度和內(nèi)部控制制度。

　　(四)重點開展資金運作審計，提高住房公積金社會效益和經(jīng)濟效益，加強資金風險防范機制。國家的貨幣政策和市場政策會調(diào)整，為確保住房公積金的保值增值，住房公積金管理機構(gòu)必須加強資金運作。因此，住房公積金內(nèi)部審計的重點就是資金運作的審計。住房公積金管理機構(gòu)在轉(zhuǎn)存定期存款、發(fā)放個人住房貸款等資金運作中，應(yīng)規(guī)定內(nèi)部審計部門全過程地參與重大資金運作的制度建立、計劃編制、方案制定、決策實施、測算分析等工作。

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