財政部預算中心職責

財政部預算中心職責1

　　1、負責預算板塊統(tǒng)籌工作，制定和完善公司全面預算管理制度及要求；

　　2、根據(jù)公司戰(zhàn)略和年度經(jīng)營計劃，完成年度預算的編制，上報大集團審批后組織實行；

　　3、負責監(jiān)督總部以及各分子公司預算的執(zhí)行情況，對統(tǒng)籌整個集團的月度管理報表出具，并對差異原因進行專業(yè)的分析；

　　4、負責編制月度、季度、年度的運營分析報告，對各各戰(zhàn)區(qū)、中心的KPI績效考核的財務指標的進行設定和跟蹤；

　　5、負責根據(jù)公司的`戰(zhàn)略目標和年度預算目標建立財務分析監(jiān)控指標體系；

　　6、結合本公司香港IPO要求，根據(jù)具體收并購公司情況實施更新三年盈利預測，定期進行利潤預測分析，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)；

　　7、負責管理和統(tǒng)籌總部各中心財務投資部財務BP的工作安排，領導起更好的、更合理的支持到業(yè)務部門，提升總部各業(yè)務中心的財務能力，賦能業(yè)務，提升工作效率；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

財政部預算中心職責2

　　1、組織集團全面預算、財務預測，跟蹤實際收入成本費用與預算、預測數(shù)據(jù)的財務分析

　　2、對全面預算執(zhí)行情況進行跟蹤和分析，核查偏差原因，提出改善措施，進項預算控制

　　3、編制全面預算相關培訓資料，負責全面預算的培訓，組織年度全面預算會議

　　4、建立并完善預算管理體系，為公司的預算工作級聯(lián)配套的'執(zhí)行、控制機制，保障公司成本和利潤目標的實現(xiàn)

　　5、能發(fā)現(xiàn)內(nèi)部各類數(shù)據(jù)差異及波動原因，有自己深入的見解，從財務和業(yè)務角度進行多元化分析等

財政部預算中心職責3

　　1、完善經(jīng)營分析維度，建立分析固化模板；落實具體業(yè)務潛在的財務管理以及經(jīng)營風險預警；

　　2、完成各項經(jīng)營預測、協(xié)助業(yè)務精準達成目標；

　　3、提煉關鍵指標、追蹤預算進度，加強過程管理；

　　4、全年預算管理，編制、審核，事前、事中、事后追蹤；

　　5、協(xié)助上級完成其他臨時性工作。

財政部預算中心職責4

　　1、根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃，完成公司年度預算的編制，并審核公司整體預算，上報集團審批后組織實行；

　　2、負責推行集團全面預算管理，并對各區(qū)域、項目公司上報的預算進行審核、平衡、調(diào)度；

　　3、監(jiān)督總部以及各分子公司預算的執(zhí)行情況，對出現(xiàn)的`偏差及時進行分析和反饋；

　　4、編制預算執(zhí)行分析報告，對各預算執(zhí)行單位績效考核財務指標的進行設定；

　　5、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和年度預算目標建立財務分析監(jiān)控指標體系；

　　6、對全面預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督、控制和討論，提出改善措施，負責跟蹤實際與預算及預測數(shù)據(jù)差異的財務分析；

　　7、完成領導交辦的其他工作。

財政部預算中心職責5

　　1、負責完成集團及各業(yè)務單位的中長期、年度、季度等預算、預測等編制與分析工作。

　　2、負責進行月度經(jīng)營結果的管理分析報告，針對各關鍵環(huán)節(jié)進行深入分析，從而指出經(jīng)營活動中存在的機會點，并與業(yè)務部門進行溝通，指出調(diào)整方向。

　　3、針對各業(yè)務部門的經(jīng)營結果進行業(yè)績評估，協(xié)助進行績效考核。

　　4、熟悉各項業(yè)務板塊內(nèi)容，做到預見性、指導性與控制的財務管理功能。

　　5、有針對性的'進行經(jīng)營活動中關鍵部門的業(yè)務數(shù)據(jù)分析，提供深度觀察與見解，進行經(jīng)營風險的管控。

　　6、協(xié)助進行對重大投資決策的財務評估與分析，通過對投資回報率、期等的分析與測定支持投資決策。

　　7、對新業(yè)務、新業(yè)態(tài)進行投資模型的預測、財務評估與規(guī)劃工作編制。

財政部預算中心職責6

　　1、根據(jù)公司發(fā)展目標，協(xié)助職能財務經(jīng)理制定、匯總公司全年度預算，并建立和完善公司的`預算管理體系，建立相應的執(zhí)行，控制機制；

　　2、按照月度、季度、半年度、年度定期對預算執(zhí)行情況進行分析匯總，配合出具預算執(zhí)行分析報告；

　　3、根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營計劃，及時對預算流程、制度、模板進行調(diào)整；

　　4、編制并審核區(qū)域公司財務管理報表，撰寫經(jīng)營分析報告；

　　5、對接集團進行各種統(tǒng)計分析工作，進行各種數(shù)據(jù)報送工作；

　　6、按照預算管理職能要求，對接信息系統(tǒng)開發(fā)工作。

財政部預算中心職責7

　　1、財務分析：為業(yè)務線提供專業(yè)財務支持，出具月度財務分析報告，通過盈利、營運、現(xiàn)金、損益等數(shù)據(jù)分析目前中心業(yè)務現(xiàn)狀、存在的問題，并給出有效建議。

　　2、業(yè)務支持：能夠積極主動與一線業(yè)務及后臺職能部門保持溝通，收集業(yè)務問題及需求，能夠基于自身專業(yè)基礎及過往經(jīng)驗提出有效解決方案。

　　3、數(shù)據(jù)整理：基于中心數(shù)據(jù)，搭建業(yè)務線個性化報表并為分析服務，做更細維度的數(shù)據(jù)整合梳理，包括但不限于產(chǎn)品損益、收入分析、毛利分析、資源投入產(chǎn)出等。

　　4、財務預算：配合財務負責人完成預算組織、編制、審核、執(zhí)行反饋的'閉環(huán)工作。擅長從財務專業(yè)視角出發(fā)解讀公司經(jīng)營計劃與業(yè)務發(fā)展內(nèi)在邏輯。

　　5、基礎建設：完成公司各項業(yè)務的關聯(lián)財務流程制度的建設，提升公司運營效率和財務風控能力。

財政部預算中心職責8

　　1、負責公司的年度、季度、月度各項目的財務運營工作；

　　2、配合項目投資預算，通過財務指標分析、現(xiàn)金流、稅收政策、盈利預測分析、房地產(chǎn)項目分析等信息為重點投資決策提供支持進；

　　3、及時掌握財務狀況和資金變動情況，擬定及規(guī)劃資金籌措方案；

　　4、負責跟蹤、監(jiān)督財務預算執(zhí)行結果，對過程提出合理化改善建議并預警；

　　5、要求編制各項目管理報表和財務分析報告。

財政部預算中心職責9

　　1、參與全面預算工作，基于公司發(fā)展戰(zhàn)略，建立健全公司預算管理制度及預算流程；

　　2、根據(jù)公司預算管理制度，組織年度預算、季度預算、業(yè)務線預算的編制，并對預算數(shù)據(jù)進行復核、匯總、上報；

　　3、預算控制，負責預算的跟蹤、落實及管理、分析、控制，確保預算的'有效實施，預算系統(tǒng)優(yōu)化，財務資源的合理利用；

　　4、負責公司新項目或新業(yè)務線投入、產(chǎn)出及盈利能力的分析，經(jīng)營指標制定；

　　5、其他財務工作及跨部門工作的配合。

財政部預算中心職責10

　　1、編輯預算標準模板及分析要點與預算管理制度；

　　2、組織編制集團公司年度預算及城市公司預算合并與配合投測算工作；

　　3、指導并收集城市公司及項目公司的全周期預算和年度預算及配合投測算工作；

　　4、監(jiān)督城市與項目公司預算的執(zhí)行力情況并定期分析評價原因及時提出合理建議工作。

財政部預算中心職責11

　　1、負責修訂預算管理制度，完善預算填報模板；

　　2、組織編制年度全面預算、季度及半年度滾動預算，對預算執(zhí)行數(shù)進行分析，出具預算執(zhí)行分析報告；

　　3、建立預算績效考核機制，提示預算管理風險；

　　4、領導交代的其他事項。

財政部預算中心職責12

　　1、組織編制公司的年度、季度、月度財務預算；

　　2、負責跟蹤、監(jiān)督財務預算執(zhí)行結果；

　　3、負責公司項目投資預算和執(zhí)行監(jiān)控、分析；

　　4、及時準確編制每月/季度/年度公司財務報表；

　　5、定期分析財務報表，提交財務分析報告。

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