內(nèi)部審計主要職責(zé)通用

內(nèi)部審計主要職責(zé)通用1

　　1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財務(wù)審計、營運審計等審計項目;

　　2) 執(zhí)行審計任務(wù)中的審查取證、填寫審計底稿等相關(guān)工作;

　　3) 對審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

　　4) 與被審單位溝通審計發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議，達(dá)成改善行動計劃;

　　5) 協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識;

　　6) 跟蹤審計發(fā)現(xiàn)之改善行動計劃的'執(zhí)行和落實情況;

　　7) 執(zhí)行上司臨時安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

內(nèi)部審計主要職責(zé)通用2

　　1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計工作程序，嚴(yán)密審計工作方法;

　　2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助編制年度內(nèi)部審計計劃，能夠獨立完成審計項目，按規(guī)定程序和方法收集、整理審計證據(jù)，編制審計工作底稿，輸出內(nèi)部審計報告;

　　3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立，對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實施的有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和建議;推動各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的`建設(shè)與優(yōu)化，組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;

　　4、負(fù)責(zé)公司審計檔案的管理工作;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計主要職責(zé)通用3

　　1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

　　2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;

　　3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的`制度的收集、歸檔，審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性，編制內(nèi)控審核報告;

　　4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

　　5、對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進(jìn)行審計;

　　6、與外部審計機(jī)構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;

　　7、完成公司交辦的其他工作。

內(nèi)部審計主要職責(zé)通用4

　　1、建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制訂審計計劃;

　　2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

　　3、審核公司各項管理制度的.合理性以及執(zhí)行情況;

　　4、審計公司資金使用情況;

　　5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實。

內(nèi)部審計主要職責(zé)通用5

　　1、負(fù)責(zé)所分工具體審計項目的實施，確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。

　　2、負(fù)責(zé)審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據(jù)，確保審計結(jié)論及評價客觀、公正。

　　3、負(fù)責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析，并提出合理的審計建議。

　　4、負(fù)責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)并報告。

　　5、參與內(nèi)部審計制度的.修訂。

　　6、完成審計部長交辦的其他工作。

內(nèi)部審計主要職責(zé)通用6

　　1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商動態(tài)管理及對外現(xiàn)場審計工作，確保供應(yīng)商物料供應(yīng)符合要求;

　　2、組織印字包材的審核，發(fā)放，收回，存檔等管理工作，印字內(nèi)容符合上市許可和相關(guān)法規(guī)的要求;

　　3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作，負(fù)責(zé)供應(yīng)商模塊相關(guān)工作

內(nèi)部審計主要職責(zé)通用7

　　1對集團(tuán)總部、各分子公司、項目部進(jìn)行定期和不定期審計;

　　2、按照集團(tuán)董事會要求進(jìn)行相關(guān)審計工作;

　　3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

　　4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的'原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

　　5、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。

內(nèi)部審計主要職責(zé)通用8

　　1、協(xié)助審查企業(yè)各項財務(wù)報表，擬訂審計計劃或方案

　　2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作

　　3、按照審計程序和審計方案，獲得充分的審計證據(jù)，為企業(yè)運營提供服務(wù)

　　4、審查財務(wù)收支項目、費用開支與報銷等工作

　　5、審查、憑證、賬冊、報表的.真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度

內(nèi)部審計主要職責(zé)通用9

　　承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項目執(zhí)行及推動。

　　檢查與評估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

　　內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實內(nèi)控制度。

　　追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。

　　協(xié)助進(jìn)行年度內(nèi)控自評及專審事項。

　　主管臨時交辦之其他事項。

內(nèi)部審計主要職責(zé)通用10

　　1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

　　2. 制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢意見;

　　3. 能夠獨立負(fù)責(zé)并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和其他專項審計等審計項目，包括：制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;

　　4. 能夠就審計結(jié)果與高級管理層進(jìn)行討論，簡單扼要闡明關(guān)鍵問題，并對提出的問題提出有意義的'見解;

　　5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

　　6. 監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;

　　7. 擁有定期收集并整理當(dāng)期審計發(fā)現(xiàn)的意識，并向高級管理層匯報;

　　8. 擁有團(tuán)隊協(xié)作意識，與其他團(tuán)隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識，從而使得團(tuán)隊得以成長。

　　9. 完成上級主管交辦的其他工作。

內(nèi)部審計主要職責(zé)通用11

　　1、參與擬訂監(jiān)查計劃幾實施方案，并按計劃實施

　　2、參與公司內(nèi)控狀況的'監(jiān)查和評價

　　3、參與實施專項監(jiān)查任務(wù)，完成監(jiān)查報告和改善提案

　　4、建立并管理監(jiān)查檔案

　　5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)

　　6、履行其它相關(guān)職責(zé)，完成委派的其它任務(wù)

內(nèi)部審計主要職責(zé)通用12

　　1.在財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下，與各部門溝通最終確定財務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;

　　2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計;

　　3.結(jié)合最終定版的`公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

　　4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報;

　　5.維護(hù)內(nèi)控手冊;

　　6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;

　　7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計，并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報;

　　8.配合外部審計人員完成公司內(nèi)部控制審計。

內(nèi)部審計主要職責(zé)通用13

　　1、負(fù)責(zé)組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃;

　　2、負(fù)責(zé)審計項目方案的.審核與執(zhí)行，編制審計審計等;

　　3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務(wù)活動按合法性和合規(guī)性進(jìn)行操作;

　　4、執(zhí)行審計后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

　　5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關(guān)系，配合有關(guān)外部檢查。

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