采購管理員工作內(nèi)容

　　每一個崗位都有其相對應的工作內(nèi)容，每一個崗位都是如此，我們不論在任何崗位上，都要嚴格遵守，好好完成工作。下面是小編整理收集的采購管理員工作內(nèi)容，歡迎閱讀參考！

　　采購管理員工作內(nèi)容（1）

　　1、 倉庫補倉物品的采購工作流程：

　　倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”，且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:

　　(1)貨品名稱，規(guī)格;

　　(2)平均每月消耗量;

　　(3)庫存數(shù)量;

　　(4)最近一次訂貨單價;

　　(5)最近一次訂貨數(shù)量;

　　(6)提供本次訂貨數(shù)量建議，酒店采購工作內(nèi)容。

　　經(jīng)何董事簽批同意后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理在采購申請單上簽字確認，并注明到貨時間。采購部經(jīng)理初審同意后，按倉庫“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經(jīng)董事會批準后，采購部立即組織實施，一般物品要求之3天內(nèi)完成。如有特殊情況，要向主管領導匯報，工作總結《酒店采購工作內(nèi)容》。

　　2、 部門新增物品的采購工作流程：

　　若部門欲添置新物品，部門經(jīng)理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告，經(jīng)董事會審批后,連同 “采購申請單”一并送交采購部，采購部經(jīng)理初審同意后，按 “采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按酒店采購審批程序報批，經(jīng)董事會批準后，采購部立即組織實施.

　　3、 部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程：

　　如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部，采購部須在采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:

　　(1)貨品名稱，規(guī)格;

　　(2)最近一次訂貨單價;

　　(3)最近一次訂貨數(shù)量;

　　(4)提供本次訂貨數(shù)量建議。

　　采購部在至少三家供應商中比較價格品質(zhì),并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續(xù)，經(jīng)董事會批準后，組織采購。

　　4、 鮮活食品凍品的采購工作流程：

　　蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購申請，由各酒吧、各部門總廚或主管。

　　采購管理員工作內(nèi)容（2）

　　一、工作職責：

　　1、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作能力的敬業(yè)精神；

　　2、采購管理制度、采購作業(yè)流程的執(zhí)行與完善；

　　3、對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息（交貨周期、品質(zhì)標準、價格條件、付款方式、最低訂購量、包裝要求等）；

　　4、根據(jù)業(yè)務訂單適時、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質(zhì)送達我司倉庫，協(xié)調(diào)銷售的有效進行；

　　5、對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時；

　　6、在不影響業(yè)務情況下，合理降低物資庫存及采購成本；對物料的安全庫存進行檢查，與倉庫管理員協(xié)調(diào)，及時補貨；

　　7、考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽等方面，在現(xiàn)有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調(diào)查，并組織相關部門進行評估、審查。

　　8、按照要求保質(zhì)保量地組織好物料采購供應工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執(zhí)行；

　　9、負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關產(chǎn)品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決提供有價值信息；

　　10、市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調(diào)整采購策略；

　　11、訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。

　　12、與供應商采購進料品質(zhì)和數(shù)量、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；

　　13、加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準確；

　　14、加強與驗收、倉庫管理員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失；

　　15、嚴把采購質(zhì)量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，積極主動跟進樣品的使用情況；

　　16、購進大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后服務合同；

　　17、積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題；

　　18、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的'原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

　　二、日常事務工作：

　　1、根據(jù)各部門提出的物品采購申請，對各供應商進行詢價、比價、議價，爭取合理的采購價格和交期；

　　2、采購訂單及時錄入，掌握所采購商品的交期，并將信息反饋給相關人員；

　　3、時常了解市場物品的價格行情，發(fā)現(xiàn)價格調(diào)整應及時反饋給主管，便于調(diào)整相應的采購及銷售政策；

　　4、簽定采購合同后，付款方式為款到發(fā)貨的，應通知財務付款，付款后將底單傳真給供應商并電話確認；

　　5、跟蹤貨物的到貨情況，通知倉庫或相關人員處理收貨、提貨、驗貨，確保物品的質(zhì)量及交期；

　　6、對商品的安全庫存進行檢查，與倉庫管理員協(xié)調(diào)，及時補貨；

　　7、與業(yè)務部門、技術部門溝通，對貨期較長的商品合理采購；

　　8、對新產(chǎn)品的采購，應有三家以上比價；

　　9、整理采購訂單、合同、付款申請單、發(fā)票；

　　10、用友錄入采購信息；

　　11、更新生管表，提交完整系統(tǒng)，核算有效庫存；

　　12、三菱訂貨金額，三菱余額，三菱到貨明細，耗材訂貨明細及到貨明細；

　　13、三菱當前庫存，成套與不成套明細，截止當天，本月三菱提貨套數(shù)明細及金額；

　　14、耗材價格變動及時反饋并通知財務；

　　15、采購計劃進度表更新。

　　三、每周工作項目：

　　1、每周五16:00提交周工作報告給主管審批；

　　2、核對倉庫周到貨明細；

　　3、與財務核對周付款明細及預測下周采購付款金額；

　　4、本周三菱到票金額及其他到票金額，三菱未到票情況；

　　5、本周到票明細錄入用友；

　　6、耗材周采購計劃；

　　7、匯整采購單據(jù)、合理歸置。

　　四、每月工作項目：

　　1、與供應商對帳，明確開票信息，要求供應商及時提供相關發(fā)票；

　　2、根據(jù)合同約定，向財務部門遞交付款申請，確保按時付款，提高付款信用；

　　3、核對倉庫月入庫明細；

　　4、對供應商的進行評估，每種商品盡可能有2家長期配套供應商；

　　5、分析、總結產(chǎn)品熱銷、呆滯、價格變動匯總表；

　　6、編制月工作報告。

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