會計崗位職責(精選15篇)
在社會一步步向前發(fā)展的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編整理的會計崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
會計崗位職責1
1、認真執(zhí)行會計法，遵守財經(jīng)紀律，實施財務(wù)監(jiān)督，嚴格物價政策。
2、按庫名、品名設(shè)置金額數(shù)量明細賬，對入、出庫藥品要及時按品名、數(shù)量、金額進行逐筆登記。
3、每月末與保管核對數(shù)量，與財務(wù)科分管會計核對金額，做到賬實相符。
4、審核購進藥品的品種、數(shù)量、價格，掌握結(jié)存動態(tài)，協(xié)助保管做好快失效藥品的處理。
5、認真做好藥品調(diào)價，盤點的數(shù)量、金額匯總工作。
6、及時、準確復核門診藥房銷售憑據(jù)及門診醫(yī)生的處方金額進行逐日登記。
7、完成科室交辦的其它工作任務(wù)。
1. 在科主任和藥庫負責人領(lǐng)導下進行工作。
2. 負責藥品、器材的入庫、調(diào)撥、核算、統(tǒng)計工作。
3. 負責制作和保存各種單據(jù)、報表。做到各種帳目日清月結(jié)，各種報表準確及時。
4. 參與倉庫的定期盤點，負責盤點表的統(tǒng)計工作。
5. 參與采購計劃的擬訂。
6. 負責購進物資價格的審定，協(xié)同有關(guān)人員按規(guī)定做好藥品、器材的調(diào)價工作。
7. 經(jīng)常與供貨方進行對帳，協(xié)助財務(wù)科進行貨款結(jié)算工作。
8. 指導醫(yī)藥院校學生生產(chǎn)實習工作。
9. 完成醫(yī)院、科室及倉庫負責人布置的其他工作
會計崗位職責2
摘要：行政事業(yè)單位會計核算中心在規(guī)范會計工作、增強財務(wù)核算與監(jiān)督的獨立性、減少財務(wù)支出的違規(guī)違法行為,提高資金的統(tǒng)籌集約能力等發(fā)揮了較大作用。但還是責任主體不明確，會計核心中心的風險劇增、財務(wù)管理與會計核算嚴重脫節(jié)、公務(wù)卡普及不到位、國庫集中支付軟件與現(xiàn)有的賬務(wù)軟件無法銜接帶來的問題。筆者結(jié)合在行政事業(yè)單位會計核算中心工作十多年的經(jīng)歷,分析存在的問題,提出改進和完善的措施。
關(guān)鍵詞：會計核算；核算中心；會計工作
一、行政事業(yè)單位會計核算中心工作遇到的問題分析
（一）責任主體不明確，會計核心中心的風險劇增
行政事業(yè)單位會計核算中心對于預算重視程度不夠，在預算編制上由于預算是提前編制，有些時候確實無法準確估計收支計劃，這也就導致了預算編制與集中支付之間的不銜接，有時會因為無預算或預算編制不準確而導致無法支付，追加預算的現(xiàn)象較為普遍。采購預算不完善、不系統(tǒng)，導致國庫集中支付與政府集中采購存在銜接不當?shù)膯栴}。
（二）財務(wù)管理與會計核算嚴重脫節(jié)
推行會計集中核算后，導致單位財務(wù)管理工作和會計核算工作分離。核算中心成立后，原單位只保留一個報賬會計，人手嚴重不足導致財務(wù)管理與會計核算嚴重脫節(jié)。其中會計核算中心審核單位支出的真實性、合法性與準確性是建立在單位報賬會計審核與單位領(lǐng)導簽批的基礎(chǔ)上的，只能就支出憑證的準確性進行規(guī)范性的審核，難以準確把握核心單位的實際業(yè)務(wù)狀況和經(jīng)費開支狀況。若單位報銷時所采用的是合法單據(jù)且手續(xù)齊全，盡管單位業(yè)務(wù)性質(zhì)為套取現(xiàn)金，那么會計核算中心也難以實現(xiàn)有效控制。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)管理與會計核算相分離
對于固定資產(chǎn)的管理會計核算中心目前只具備核算功能，而財產(chǎn)清查由單位實施，導致固定資產(chǎn)管理與會計核算相分離。會計核算中心核算一級總賬科目、固定資產(chǎn)卡片明細賬，財產(chǎn)物資仍由原單位進行管理。這樣就會出現(xiàn)單位已向國資局申請報廢但未將審批后的報廢單交核算中心進行報廢減少的賬務(wù)處理；或者固定資產(chǎn)已經(jīng)報廢但未到國資局辦理相關(guān)報廢手續(xù)，致使固定資產(chǎn)已沒有但是核算中心的賬面還存在的現(xiàn)象。特別是對固定資產(chǎn)的后續(xù)控制，會計中心只核算不清查，必然導致會計信息的失真。另外由于資金所有權(quán)和支配權(quán)的分離，在會計核算管理過程中沒有建立相應(yīng)的監(jiān)督機制，會使得管理過程中相關(guān)費用使用不夠透明，無法對事業(yè)單位會計中心涉及的費用使用情況進行及時的監(jiān)督控制，可能導致財政資金使用的低效；最后固定資產(chǎn)管理不善，固定資產(chǎn)登記不詳或者是加速折舊的年限過短，導致固定資產(chǎn)使用的低效，造成資金的嚴重浪費，不利于會計核算管理的完善。
�。ㄋ模﹪鴰旒兄Ц盾浖ㄔO(shè)有待完善
在會計集中核算中實行國庫集中支付，兩種并存，同時又推行國庫集中支付制度，能使會計監(jiān)督在事前、事中、事后全過程、全方位發(fā)生作用，減少滋生腐敗的現(xiàn)象。國庫集中支付使用的是統(tǒng)一開發(fā)的只針對支付的軟件，但是此軟件只可以支付不能生成記賬憑證到我們正用的財務(wù)軟件中。而國庫集中支付軟件公司開發(fā)的記賬軟件又不能較好的滿足我們對記賬核算的需要。財政資金運行的信息反饋遲緩，支付過程不透明，支出信息只能事后經(jīng)過層層匯總后得來，難以及時為預算編制、執(zhí)行分析和宏觀經(jīng)濟調(diào)控提供準確依據(jù)。我國一直缺乏一個類似于發(fā)達國家的集中性會計與報告系統(tǒng)。
二、完善行政事業(yè)單位會計核算中心工作相關(guān)措施
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會計核算中心的定位目標是：管理不越位、協(xié)調(diào)不錯位、監(jiān)督不缺位、服務(wù)做到位、切實歸本位，以此增強行政事業(yè)單位會計核算中心和核算單位的工作責任感和積極性。其中單位財務(wù)管理人員需承擔起兩大職責：一是本單位的報賬工作；二是本單位經(jīng)費的預決算編報、資產(chǎn)管理及財務(wù)收支分析等工作。同時為將固定資產(chǎn)明細賬、卡片賬都由核算單位按照實物來登記，核算中心定期或不定期與其核對。
�。ǘ┙⑼晟频男姓聵I(yè)單位會計核算中心內(nèi)部控制體系，并將其落實到位
行政事業(yè)單位會計核算中心要建立內(nèi)部控制體系與會計集中核算相結(jié)合管理體制，就必須理清二者之間的關(guān)系。會計集中核算是根底，內(nèi)部控制體系是載體，內(nèi)部控制體系是會計集中核算向行政事業(yè)單位會計核算中心延伸和拓展的保障。提供行政事業(yè)單位會計核算中心內(nèi)部控制和整體運作水平的提高，加強行政事業(yè)單位會計核算中心風險預防機制和會計集中核算管理能力，促成行政事業(yè)單位會計核算中心的可持續(xù)發(fā)展。
（三）加強公務(wù)卡推廣力度
加快公務(wù)卡改革，建立完善公務(wù)卡制度。在預算單位推行公務(wù)卡制度，與合作銀行溝通，為各預算單位提供以單位零余額賬戶開設(shè)的信用卡或者公務(wù)卡，與財政資金相關(guān)聯(lián)，財政部門能夠隨時監(jiān)控公務(wù)卡刷卡情況，對于不符合規(guī)定或者刷卡額度較大的要及時終止，經(jīng)財政部門審核批準后方可繼續(xù)交易。實行大額刷卡提前報批制度，加大對公務(wù)卡的管理和控制。與金融部門合作，實施定點集中采購，推行POS結(jié)算體系建設(shè)。刷卡確實有難度的要及時報批，從零余額賬戶授權(quán)提取備用金。
一是嚴格執(zhí)行公務(wù)卡強制結(jié)算目錄。日常報銷時，會計核算中心要嚴格執(zhí)行公務(wù)卡強制結(jié)算目錄。除可暫不使用公務(wù)卡結(jié)算的情況外，其他情形確實不能使用公務(wù)卡結(jié)算的，核算單位應(yīng)報經(jīng)單位負責人批準，才予報銷。二是加強公務(wù)卡業(yè)務(wù)的培訓宣傳。會計核算中心工作人員認真學習公務(wù)卡改革的政策文件，熟練掌握公務(wù)卡強制結(jié)算目錄和支付系統(tǒng)報銷流程，及時向核算單位宣傳公務(wù)卡相關(guān)知識及公務(wù)卡結(jié)算優(yōu)勢，督促核算單位擴大公務(wù)卡結(jié)算范圍，切實提高公務(wù)卡刷卡率。
（四）實現(xiàn)國庫集中支付
一是支付平臺和核算平臺如何整合，實現(xiàn)數(shù)據(jù)流的共享。二是直接支付如何及時實現(xiàn)賬務(wù)處理。三是在現(xiàn)有模式下如何加強會計監(jiān)督，準確核算各部門行政成本，提供針對性強的財務(wù)信息，為政府績效評價工作服務(wù)。
三、對未來行政事業(yè)單位會計核算中心工作的展望
未來行政事業(yè)單位會計核算中心需要建立健全國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)和國庫集中支付監(jiān)督制約機制，對財政資金活動全過程進行實時動態(tài)監(jiān)控。
簡化報銷流程，強化資金支付的事前和事中監(jiān)督，建立財政部門、預算單位和代理銀行財政資金支付清算的內(nèi)控管理制度和相互制衡機制建立健全財政外部監(jiān)督管理制度。
引進專業(yè)人才，加強人才隊伍建設(shè)。為切實解決會計核算中心專業(yè)人才短缺的問題，要加大專業(yè)人才引進力度，為其提供良好的工作生活環(huán)境，用待遇和發(fā)展環(huán)境留人，提高會計核算中心專業(yè)人才工資待遇，積極落實相關(guān)人才政策，在落戶、住房等方面提供服務(wù)。要加大年輕干部培養(yǎng)力度，扎根基層、服務(wù)基層。要加強會計核算中心人才隊伍建設(shè)，建立人才培養(yǎng)機制，開展多種形式的繼續(xù)教育和培訓，提高人才專業(yè)判斷能力和綜合素養(yǎng)。
參考文獻：
會計崗位職責3
一、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導下，具體負責公司會計部門的管理工作。
二、負責領(lǐng)導所屬的出納員、統(tǒng)計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本部門員工的'工作，及時處理工作中發(fā)生的問題，保證本部門的會計核算工作正常進行。
四、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，按時編制月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。
五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過10天），并與科目明細賬核對相符。
六、根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細賬和使用對應(yīng)的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，認真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。
七、負責依稅法規(guī)定做好各項稅收的核算和繳納工作及相應(yīng)的繳納記錄。
八、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。
九、負責公司的各項債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作。及時按月與銀行對帳，并出具銀行對帳調(diào)節(jié)表，交財務(wù)總監(jiān)審核。
十、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。
十一、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資金的清查、核實工資，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。
十二、嚴格按照此案無管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織會計統(tǒng)計報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營管理資料。
十三、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)總監(jiān)匯報工作。
十四、正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。
十五、定期組織所屬部門員工學習有關(guān)國家財政政策、法規(guī)。財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工資能力。
會計崗位職責4
一、協(xié)助學校領(lǐng)導執(zhí)行財經(jīng)紀律，進行財務(wù)監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象，堅決抵制，當好領(lǐng)導的參謀。按照國家財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。
二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
三、負責各項會計事務(wù)處理，做好科目準確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結(jié)，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說明，經(jīng)領(lǐng)導核準，按時上報。
四、嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律，及時清理債權(quán)債務(wù)。做好應(yīng)收款、暫付款的清理工作，對有關(guān)單位或人員及時催報結(jié)算。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務(wù)狀況和資金使用情況進行分析，為領(lǐng)導決策提供依據(jù)。
六、按照國家檔案法的規(guī)定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務(wù)憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。
七、做好收費的公示制度，根據(jù)國家對學生收費的有關(guān)文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統(tǒng)和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規(guī)定催收欠費。
八、協(xié)助出納做好學費的收入統(tǒng)計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關(guān)部門和領(lǐng)導，以便及時了解學雜費收入情況。
九、與有關(guān)部門做好協(xié)作工作，及時上劃學雜費收入，經(jīng)常核對和檢查學雜費收入情況。
十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的清單，不私設(shè)小金庫。
會計崗位職責5
工作任務(wù)一
1、負責日常的報銷工作，包括差旅費、材料費、加工費、業(yè)務(wù)費、修理費、咨詢費等多種費用。
2、按照公司下發(fā)的各種文件精神及要求審核票據(jù)。
3、協(xié)助領(lǐng)導控制支出，及時了解資金的周轉(zhuǎn)情況。
職責表述：管理往來帳業(yè)務(wù)
工作任務(wù)二
1、根據(jù)審核無誤的報銷單據(jù)填制記賬憑證。
2、根據(jù)復核會計復核無誤的記賬憑證登記其他應(yīng)收賬款、其他應(yīng)付賬款、應(yīng)付賬款、預付賬款明細賬。
3、月末及時提供往來賬明細，審核保管有關(guān)報銷資料。
會計崗位職責6
1、嚴格遵守國家的法律法規(guī)和本公司的各項規(guī)章制度，恪守優(yōu)秀的職業(yè)道德，努力學習專業(yè)技術(shù)知識，勤于鉆研、善于思考，不斷提高業(yè)務(wù)水平。
2、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，全面負責公司財務(wù)部的日常管理工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)。
3、制定和完善公司財務(wù)管理制度體系，建立科學的財務(wù)工作秩序，制定、 維護和改進財務(wù)管理的流程和政策，貫徹落實本部 門崗位責任制和工作標準。
4、負責組織和領(lǐng)導編制、實施年度財務(wù)計劃、月/季/年度財務(wù)報告。組織和領(lǐng)導本部門員工按照公司規(guī)定做好財務(wù)決算工作。會計報表及各項數(shù)據(jù)必須及時、準確和完整。
5、全面負責公司資金調(diào)配工作，當好領(lǐng)導的參謀和助手，對資金做好科學管理和運用，量入為出、統(tǒng)箬兼顧、合理安排、保障重點，保證企業(yè)正常運營的現(xiàn)金流。
6、對預算的執(zhí)行情況進行基本的數(shù)量分析，檢查資金的使用效果，挖掘企業(yè)增收節(jié)支的潛力。及時清理債權(quán)、債務(wù)及往來事項。
7、組織公司的成本核算管理工作，進行成本預測、控制、核算分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高財務(wù)監(jiān)督水平，確保公司利潤指標的完成。
8、做好公司賬務(wù)的稅收籌劃工作，合法合理避稅。
9、定期向總經(jīng)理匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，匯報各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導及時決策，能夠提出切實可行的建議和措施。
10、健全會計檔案，按照財政部門規(guī)定的保管辦法保管好會計檔案，以備查核。
會計崗位職責7
一、按照國家財務(wù)會計制度的規(guī)定，認真記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備、帳目清楚、數(shù)字準確、書寫工整，按時編報財務(wù)會計報表。
二、認真學習會計法規(guī)，遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律，對不真實不合法的原始憑證，予以退回。
三、按照國家財務(wù)會計制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃、預算，遵守各項費用開支范圍和開支情況，及時反映問題，為領(lǐng)導的決算當好參謀。
四、妥善保管會計憑證帳簿、報表等會計檔案資料，及時按制度整理歸檔，辦理好各種工資清檔。
五、配合人事部門及時辦理教職工工資變動的有關(guān)手續(xù)，按規(guī)定頒發(fā)有關(guān)人員的勞保用品。管理好學校戶口和各種證件的收領(lǐng)工作。
六、搞好各種收費票據(jù)的管理、堅持購買、領(lǐng)用、繳銷登記制度，辦好收費許可證。
七、加強現(xiàn)金管理和工資基金管理，做好貨幣資金的結(jié)算工作。
八、上級機關(guān)及財政、稅務(wù)、銀行、審計等部門到校了解情況，檢查財會工作，要負責提供有關(guān)資料，如實反映情況。
九、加強政治學習和業(yè)務(wù)學習，不斷提高政治思想水平和業(yè)務(wù)工作能力，樹立全局觀念，遵守紀律，忠于職守，廉潔奉公，為教育教學事業(yè)服務(wù)。
十、接受學校交給的其他工作，并努力完成好。
會計崗位職責8
（一）計劃
�。�1）根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作；
（2）做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系；
�。�3）做好每月監(jiān)督材料入庫的工作，對所購材料進行對賬，并對采購人員采購申請及入庫情況進行對賬。
�。�4）財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率；
（5）完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
（二）報告
根據(jù)每月和供應(yīng)商對好的賬務(wù)，以及往來明細賬對每月所購的材料賬款做出書面報表，報財務(wù)經(jīng)理審核。并在審核合格后報總經(jīng)理批款。
（三）檢查
1、材料采購的實物與發(fā)票不同步�？上扔脮汗纼r入賬，待正式票收到后再將暫估價
對材料入庫的監(jiān)督?jīng)_出，按發(fā)票重新登賬；也可先不登記，待票到后一并登記。這主要取決于發(fā)票滯后的時間。
2、材料計價。主要有先進先出、加權(quán)平均和個別計價等方法，不論選擇哪種方法，已經(jīng)確定后不能輕易改變，否則成本缺乏可比性。
3、材料賬的稽核。企業(yè)要求會計定期與庫管對賬，核對會計賬與庫管賬的一致，計價的一致，并進行調(diào)賬（數(shù)量與價格）。這也就是人們常說的“賬賬相符”。 4、實物盤點。一般每月月末應(yīng)對材料進行盤點，如果材料較多交雜也可以抽查，抽查出有問題的再逐一清點，抽查比例不能低于20%。會計要及時對材料盤盈盤虧進行處理。新準則規(guī)定，材料不論盤盈還是盤虧都在管理費用處理。這也就是人們常說的“帳物相符”。
5、如果采用計劃成本核算材料成本，材料成本差異科目需要定期核對與調(diào)整，以保證其真正差異不是太大。
（四）評價時性、準確性
（五）匯報
對財務(wù)日常工作中出現(xiàn)的重大異常問題及時向上級領(lǐng)導匯報。
（六）業(yè)務(wù)
1．會同相關(guān)部門制定存貨的計量檢驗、收支、領(lǐng)退、保管核算、盤點清算等管理辦法、規(guī)定和手續(xù)制度。明確責任，加強管理。
2．審核匯編存貨采購計劃、控制存貨采購成本，制定存貨儲備定額，提高儲備資金利用率。
3．負責存貨的日常明細核算和有關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)算，按存貨保管地點、類別、品種、規(guī)格、登記明細賬，按成本核算的要求編制存貨的進、出匯總表，進行賬務(wù)處理工作。
會計崗位職責9
1、審核公司各項源成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。
2、進行費用分配，及時與生產(chǎn)、銷售部門核對在產(chǎn)品、成品并編制差異原因上報。
3、進行有關(guān)成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作
4、協(xié)助各部門進行成本經(jīng)濟核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，進行有關(guān)盈虧預測工作。
5、及時改進成本核算方法，保管好成本資料定期歸檔。
會計崗位職責10
一、流動資金核算
1、擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結(jié)合與資金歸口分級管理。
2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)。
3、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調(diào)動。
二、固定資產(chǎn)核算
1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。
2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。
3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。
4、按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。
5、參與固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。
三、材料核算
1、會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度。
2、根據(jù)需要及市場情況會同有關(guān)單位制定采購計劃。
3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。
4、建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提 出處理意見，經(jīng)批準后作出處理。
四、工資核算
1、按計劃控制工資總額的使用。
2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。
3、進行工資明細核算。
五、成本核算
1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。
2、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規(guī)定編制成本報表上報。
3、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。
六、利潤核算及分配
1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位。
2、做好利潤明細核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細賬，編制利潤報表上報。
3、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。
4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進建議和措施，努力提高利潤。
七、往來結(jié)算
1、加強管理并及時結(jié)算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項。
2、按合同或規(guī)定要計收利息的，應(yīng)正確計息，一并在往來賬項上計收，年終時應(yīng)抄列清單，與有關(guān)單位或個人核對，催收催結(jié)。
八、專項資金核算
1、擬訂專項資金管理辦法，實行歸口管理。
2、對專項資金進行明細核算。
3、按時編制專項獎金報表。
九、總賬報表
1、登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表。
2、核對其他會計報表，管理會計憑證和賬表。
十、綜合分析
1、綜合分析財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
2、編寫財務(wù)情況說明書。
3、進行財務(wù)預測，為領(lǐng)導提供決策參考意見。
會計崗位職責11
1、負責公司稅收核算、日常稅務(wù)申報等工作;
2、負責公司發(fā)票相關(guān)事宜，報過領(lǐng)購、認證、相關(guān)證明的開具;
3、負責境外付匯稅務(wù)備案及代扣繳工作，及其他特殊事項稅務(wù)工作;
4、負責編制稅務(wù)相關(guān)報表，集團稅務(wù)平臺信息的填報;
5、定期完成稅務(wù)風險自查及整改跟進;
6、配合公司內(nèi)外部的審計工作;
7、上級交辦的其他事宜。
會計崗位職責12
1、依照會計法規(guī)設(shè)置會計科目，建立會計賬簿。
2、編制會計憑證，做到準確無誤。
3、及時登記明細賬、總賬，賬證相符。
4、按時編制會計報表，做到帳表相符，借貸平衡。
5、按照權(quán)責發(fā)生制原則，進行會計核算。
6、負責售飯系統(tǒng)有關(guān)會計事項，依規(guī)定做好結(jié)算工作。
7、對餐廳資金登記造冊，編制發(fā)放保管卡片。
8、負責其它會計事項及領(lǐng)導交辦臨時工作。
會計崗位職責13
學校食堂會計崗位職責
1、負責食堂財務(wù)賬目管理，賬冊齊全有效，賬目清楚嚴謹；
2、負責查驗采購、庫管票據(jù)，查驗票據(jù)手續(xù)齊全后，據(jù)實造冊登帳；
3、負責每月提供食堂財務(wù)報表，收支兩賬，盈虧各明；
4、負責及時向領(lǐng)導提供財務(wù)信息，便于領(lǐng)導掌握盈虧，決策經(jīng)營；
5、除認真完成本職工作以外，還須做好食堂其他工作。
學校食堂工作人員崗位職責
1、準時上下班、不遲到、不早退，有病有事按規(guī)定履行請假手續(xù)，工作時間不隨便離開食堂，穿工作服不能在校園內(nèi)走動。
2、要樹立全心全意為師生員工服務(wù)的思想，認真鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高飯菜質(zhì)量，很好地完成本職工作。
3、嚴格執(zhí)行食堂各項規(guī)章制度，各人職責明確，職責范圍內(nèi)的事認真做好并把好衛(wèi)生關(guān)。
4、檢查學生用餐情況，及時反饋，提出改進措施，保證用餐的質(zhì)量。
5、同志間相互關(guān)心，互相愛護，工作中相互幫助，勇挑重擔分工不明確時要聽從安排主動去做。
6、食堂工作人員人人有責，搞好食堂衛(wèi)生工作，確保食堂內(nèi)環(huán)境，餐具衛(wèi)生、安全。
7、完成學校及食堂管理人員布置的其他工作。
會計崗位職責14
1.編制景點營業(yè)費用、管理費用、其他應(yīng)收款、內(nèi)部往來、稅項、工資、應(yīng)付福利費、營業(yè)外支出、預提費用、應(yīng)收賬款、壞賬準備、預收賬款、權(quán)益類科目等相關(guān)憑證并登錄相關(guān)賬簿，編制憑證前審核相關(guān)原始憑證。
2.負責及時、準確編制景點各月財務(wù)報表，配合本部財務(wù)主管編制公司合并會計報表。
3.配合景點存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作。
4.配合景點主管對營業(yè)部門經(jīng)營情況進行統(tǒng)計分析，及時整理、裝訂、歸檔景點會計報表。
5.負責景點納稅申報表的編制、申報及景點稅項統(tǒng)計分析工作。
6.配合統(tǒng)計人員提供相關(guān)會計資料。
7.配合收銀主管工作，參與收銀點查崗工作。
8.協(xié)助系統(tǒng)維護人員對電算化系統(tǒng)、收銀系統(tǒng)進行維護。
9.參與景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收人日報表，負責安全收繳、人存現(xiàn)金及盤點核對庫存現(xiàn)金。
會計崗位職責15
一、認真遵守并嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《高等學校會計制度》以及學院和后勤集團的有關(guān)規(guī)定。
二、根據(jù)有關(guān)會計憑證認真完成每日銀行支票的填寫工作，嚴格做到不出差錯。及時送存支票和索取銀行進帳單。
三、及時根據(jù)記帳憑證登記銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，及時和計算機帳核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因并向領(lǐng)導匯報。
四、及時到開戶銀行查實存款余額和索取對帳單，保證集團日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的順利進行，杜絕空頭支票發(fā)生。
五、認真仔細完成每日現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，杜絕差錯發(fā)生。及時根據(jù)記帳憑證登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié),并及時與計算機帳進行核對，出現(xiàn)問題及時查帳并向領(lǐng)導匯報處理。
六、認真仔細完成每日有價票證的收發(fā)業(yè)務(wù)，杜絕差錯發(fā)生。及時根據(jù)記帳憑證登記有關(guān)日記帳，做到日清月結(jié)，并及時和計算機帳進行核對。
七、認真執(zhí)行有關(guān)服務(wù)公約，熱情接待每一位來辦理業(yè)務(wù)的同志。
八、完成領(lǐng)導交付的其它工作。
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