倉庫工作職責（通用12篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編整理的倉庫工作崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
倉庫工作職責 1
倉庫管理工作的任務：
�。ㄒ唬┳龊梦镔Y出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。
（二）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
�。ㄈ┓e級開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
�。ㄋ模┳龊脗}庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。
倉庫物資的入庫：
外購物資到達后，倉管員根采購訂單填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在訂單上簽名，并放置制定位置，做到貨、單相符。
企業(yè)自身生產的產成品入庫，根據入庫情況填制“入庫單”，倉庫核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的'入庫單作為倉庫登記實物賬的依據，財務部作為成本核算和產成品核算的依據。
倉庫物資的出庫：
生產車間領用物資時，倉管員憑車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，倉管員和領料人均須在領料單上簽名，作為財務部作成本核算依據，也是倉庫作為登記實物賬的依據。
對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告相關部門。
倉庫物資的保管：
倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根據入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬，保證賬物相符。
每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點，將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，以保證財務賬、倉庫實物賬相符合。
做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。
倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存方便。
倉庫工作職責 2
1、上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告。
2、每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
3、每天打開一次各庫區(qū)的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。
4、每天打掃庫內地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內天花板、墻壁的蜘蛛網，吸塵及抹窗玻璃。
5、每天一次檢查倉庫區(qū)內、外的防火設施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報告。
6、每周檢查一次庫房建筑物，發(fā)現(xiàn)漏雨、滲水等異常情況要及時報告。
7、合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。
8、倉庫內的每一堆貨物應在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量與貨品實物應完全一致。
9、貨物出入倉時，倉管員應依據，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數(shù)量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。
10、入庫物資嚴格把好驗收關，做好各種驗收數(shù)據記錄，發(fā)現(xiàn)變質拒收入庫，所有材料先進先發(fā)，后進后發(fā)，以防保管期過長變質。 11．所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時排列在明顯位置，以防壓、撞、打。
12、要按規(guī)定尺寸，保持庫內合理干濕度，發(fā)現(xiàn)干濕度超過規(guī)定，即使開門通風，保證物資完整，不易變質。
13、所有怕潮物品應及時入庫上架（如辦公紙類）。料庫、料區(qū)潮濕的應按規(guī)定下墊尺寸增高50%。
14、根據各類物品物資說明書的保管要求，結合實際采取相應的措施。
15、堅決拒絕手續(xù)不齊的`物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據，特別是放行條，無放行條的堅決不準帶貨物出倉庫。
16、收發(fā)貨后相關的單據應迅速分發(fā)到相關部門，不允許延誤甚至遺失。
17、倉庫員保管的單據，帳本應妥為保管，平時應上鎖，節(jié)假日加封條。
18、按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。
19、所有單據都要倉庫主管審核并簽名后才能交供應商或采購。
20、完成上級的臨時工作安排。
倉庫工作職責 3
1、按時上下班，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好。
2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患。
3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實，保證庫存物資完好無損。
4、負責學校物資的收、發(fā)、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據已審批的請購單按質、按量驗收，并根據發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額打印入庫單或直拔單，并在貨物上標明進貨日期。屬不符合質量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關。
5、驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀。
6、食堂倉管員負責鮮活餐料驗收監(jiān)督，嚴格把好質量、數(shù)量關，對不夠斤兩的物資一定不能驗收，要起到監(jiān)督作用。
7、發(fā)貨時，一定要嚴格審核領用手續(xù)是否齊全，并要嚴格驗證審批人的.簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)。
8、物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查核，做到入單及時，月結貨物驗收合格及時將單據交與供應商，做到當日單據當日清理。
9、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數(shù)報財務主管，做好各種單據報表的歸檔管理工作。
10、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資。
11、嚴格遵守學校各項規(guī)章制度，服從上級工作分工。
倉庫工作職責 4
1、請購
1）對于定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購；
2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部；
2、驗收
1）倉管員根據采購計劃進行驗貨；
2）對于印刷品的驗收，倉管部依據使用部門提供的.樣板進行；
3）貨物如有差錯，及時通知財務主管與采購干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系印刷商做更正處理；4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)送貨人留存，（如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財務結賬，如是采購現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領用部門備查）。
5）對于直拔物資，倉管員做一級驗收之后，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發(fā)票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù)；
3、保管
1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；
2）掌握商品質量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；
4、盤點
1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對；
2）管理實現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。
倉庫工作職責 5
一、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
二、物品驗收：
1、倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
�、侔l(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收。
�、诎l(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收。
�、蹖忂M的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
2、驗收后，要根據發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
三、入庫存放：
1、驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管。
2、進倉的物品一律按固定的位置堆放。
3、堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
4、凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。
四、保管與抽查：
1、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
2、抽查：
①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對。
�、诓牧蠒嫽蛴嘘P管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
五、領發(fā)物資
1、領用物品計劃或報告：
�、俜差I用物品，根據規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取。
2、發(fā)貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責。
�、陬I料員要填好領料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨。
�、垲I料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬。
�、馨l(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。
3、貨物計價：
�、儇浳镆话惆催M價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。
�、谛枵{出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調出。
六、盤點：
1、倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點。
2、將盤結果列明細表報財務部審核。
3、盤點期間停止發(fā)貨。
七、記賬：
1、設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。
2、賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立賬戶。
3、記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬。
4、審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬。
5、發(fā)出的物資用加權平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份。
6、直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬。
7、調出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用。
8、進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權平均法計價。
9、對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計。
�。�11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
八、建立檔案制度：
1、倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿。
2、材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。物品、原材料采購制度。
3、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
4、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
5、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規(guī)定。
6、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。
7、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
8、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
9、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。
10、凡不按上述規(guī)定采購者，財務部以及業(yè)務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經理處理。
九、物品、原材料盤查制度。
1、物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
2、自然溢損：
�。�1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內處理；
�。�2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內處理。
3、人為溢損：
人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
十、物品、原材料損耗處理制度。
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。
2、保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，并經業(yè)務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。
3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經理審批。
5、在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
十一、食品采購管理制度。
1、由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經理審批，然后交采購部采購。
2、當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的'最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經理呈報總經理審批同意后，交能源采購組辦理。
4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。
5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總經理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。
十二、能源提運管理制度。
1、采購部根據油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進行采購。
2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關單據、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。
3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關細則辦理。
4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。
5、驗收情況要及時報告采購部。
十三、倉庫物資管理制度。
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
2、經辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。
3、為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領料的有關手續(xù)。
4、各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。
5、各部門領用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。
6、物料出倉必須嚴格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。
7、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。
8、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
9、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。
10、為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。
11、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。
12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。
十四、倉庫安全管理制度。
1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。
2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請倉管人員檢查。
3、倉庫內不準會客，不準帶人到倉庫范圍參觀。
4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。
5、任何人員，除驗收時所需外，不準試用試看倉庫商品物資。
6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品。
7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。
8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效，并做好防火工作。
十五、倉庫防火制度。
1、倉庫內的物品要分類儲放，庫內保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。
2、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具設防爆裝置，倉庫內保持通風。各類物品要標明性能名稱。
3、倉庫的總電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。
4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。
物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產生自燃。
倉庫工作職責 6
1.負責倉庫整體日常工作的.安排。
2.倉庫工作規(guī)劃和進度控制，合理配置人力資源，監(jiān)控倉庫現(xiàn)場各項工作。
3.與公司其他部門溝通協(xié)調。
4.參與公司宏觀管理和戰(zhàn)略制定。
5.現(xiàn)場管理監(jiān)督，6S實施情況、視覺管理實施情況。
6.對倉庫工作的操作流程和管理制度進行審批和修改。
7.對下屬員工進行業(yè)務技能培訓和考核，提高員工素質和工作效率。
8.與業(yè)務部門和生產部門溝通確認例外情況。
9.與有關部門確定工作接口和業(yè)務交接標準。
10.接受并完成上級交代的其他任務。
11.發(fā)布倉庫各級文件和文件。
倉庫工作職責 7
1、負責倉庫各類管理制度、工作流程、操作標準的制定與執(zhí)行；
2、物料的.驗收：公司所采購的，用于研發(fā)、生產的物資到貨后，對物資清點、查驗、核對、記錄等工作進行管理；
3、出入庫管理：對出入庫前的各類物資進行清點，檢查各類物資的出入庫手續(xù)是否齊全，若單據不全，禁止物資出入庫，嚴把出入庫物資的質量關，杜絕不合格品入庫或投入使用；
4、存儲保管：進行倉庫規(guī)劃，包括規(guī)劃存放區(qū)域、設計各類物資的擺放規(guī)則與位置、合理利用倉容及各類資源，對各類物資進行分類存放、整理和保管，并對庫存物資進行保養(yǎng)，并負責對倉庫的安全、消防進行管理；？
5、定期盤點定期對庫存物資進行盤點，管理在庫物資的各項數(shù)據記錄。
6、熟悉三類醫(yī)療器械庫存管理，定期養(yǎng)護，做好庫存預警，批次碼管理等。
倉庫工作職責 8
1、負責倉庫物料進出庫的單證系統(tǒng)錄入；
2、負責倉庫單據建檔、收集、登記管理；
3、對物品的盤點，物品的出入的.錄入和核實登記；
4、制作工作報表；
5、物品的下發(fā)（憑單據）
6、配合財務部年底對物品的盤點工作；
7、根據各倉的上報原始單據及時輸入計算機；
8、根據計算機單定期或不定期對倉庫賬目和實物進行抽查，并向倉庫主管反映結果；
9、統(tǒng)計訂購單的進出存狀況,打印計算機匯總表；
10、向會計部門提供成本核算數(shù)據；
11、對倉庫進出倉物料活動情況的終端跟蹤；
12、監(jiān)督倉庫備料和出貨情況；
13、掌握物料到廠的時間和跟蹤成品卸貨情況；
14、完成上級主管領導完成的其他任務。
倉庫工作職責 9
1、統(tǒng)籌安排倉庫人員工作，監(jiān)督各組員SOP的執(zhí)行情況。
2、負責自收貨物的系統(tǒng)出庫，并按實驗室進行分類；
3、挑選研究人員自領的'貨物和稱重危險品；
4、整理、歸檔出庫單、領料單；
5、完成領導交給的臨時任務。
倉庫工作職責 10
1、根據外部天氣和倉庫溫濕度，打開抽風機和空調末端，調整倉庫區(qū)域的'溫濕度，以滿足倉庫貨物的儲存要求。
2、上午和下午每次檢查溫度和濕度的實時檢測。如有異常情況，應及時向相關部門負責人發(fā)送QQ或電話，并做好記錄。
3、打開滅蚊燈，做好防蚊工作，每月檢查各庫區(qū)衛(wèi)生情況，督促各責任區(qū)人員按時完成。并做好相關檢查記錄，由部門經理簽字確認。
4、按日完成養(yǎng)護計劃，做好藥品養(yǎng)護工作，防止不合格品發(fā)生。
5、按月填寫季節(jié)性藥品匯總分析報告，并由季節(jié)性交質管理部經理簽字確認。
6、養(yǎng)護記錄等資料按年月裝訂成冊，年底交質管部統(tǒng)一保管。
倉庫工作職責 11
1、初盤人員的崗位職責
1）倉庫所有賬目處理應在盤點日前一天完成。避免盤點結束了才想來有進出物品未做賬。
2）做好盤點前的準備工作，將盤點需用物品及盤點用具，于盤點前準備妥當。
3）盤點前對物品應進行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨，以便單獨清點。
4）盤點單填寫的順序為：門店、部門、類別、摘要、日期、序號、品名、單位、單價、本月結存。
5）摘要里要寫清是初盤、復盤、抽盤。品名要按照入庫時的名稱填寫完整，備注里要表達清楚。
6）如果預先填寫的商品盤點時已無存貨，則在“本月結存”欄內填“０”。
7）金額一欄一定要將上下欄個位、十位分別對齊。
8）填表者填寫的數(shù)字必須正確清楚，絕對不可涂改。
9）初盤人員在盤點表上簽名后交門店或部門負責人審核。
10）部門負責人對盤點確認的差異物料填寫《盤點盈虧報告單》進行賬目處理；
11）門店或部門負責人將《景悅酒店管理有限公司盤點表》、《盤點盈虧報告單》交營運部處理。
2、復盤人員的崗位職責
1）復盤人員在初盤人員的陪同下進入盤點區(qū)域進行實物盤點。
2）復盤可采用100%復盤，也可采用抽盤，但抽盤比例不得低于物料種類的50%。
3）復盤人員應邊點數(shù)、邊報數(shù)，記錄員應將盤點結果記錄盤點表上，稱量由點數(shù)員進行操作。
4）復盤與初盤如無差異，復盤人員在盤點單上“配送中心“一欄簽名確認。
5）復盤與初盤如有差異，須與初盤人員進行盤點確認，確認有誤的，需書面說明，雙方簽字確認。
6）若復盤物料種類差錯率超過15%（含15%）以上，要求實物保管部門對全部物料進行重新盤點。
3、抽盤人員的崗位職責
1）對《盤點盈虧報告》復核無誤后，編制《盤點匯總表》交總經辦審批，要求2個工作日內完成；
2）每月盤點結束后2個工作日內，應編寫《盤點總結報告》（內容主要包括盤點情況說明、盈虧和處理建議、相關責任人的`獎罰建議等），并報告總經辦審閱。
3）每次盤點后，對盤點工作中存在的問題及原因進行分析，擬定糾正、預防措施。
4）須將盤點獎罰結果轉交人力資源部編制獎罰通告，處罰款項則在責任人當月的工資中予以扣取。
5）抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式，抽查人員應將抽盤結果填寫在《抽盤表》上，若由差異則須計算出差異數(shù)量，并要求資產保管人員在《抽盤表》上簽字確認；
4、審盤人員的崗位職責
1）安排營運部，抽查資產結存狀況，要求每周不得低于一次突擊抽查，抽查物品數(shù)量不得低于所抽查實物保管部門物料的5%；
2）安排成本核算部門在接到審批后的《盤點盈虧報告》的1個工作日內完成賬務調整工作
3）將門店的盤點數(shù)字于同時間段的配送中心的領用數(shù)字進行對比分析
4）分析盤點結果
倉庫工作職責 12
一、按規(guī)定做好物資設備入庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。
入庫材料，采購人交給倉庫時需要在入庫單簽字確認，交付時需要工地負責人驗收質量規(guī)格，倉管員驗收數(shù)量和規(guī)格后方可入庫。入庫單記賬聯(lián)隨同采購票據一同交給財務進行報銷。
二.出庫時，需要部門領導簽字確認，表明用途，領用人簽字方可出庫。
三、隨時掌握庫存狀態(tài)，保證物資設備及時供應，充分發(fā)揮周轉效率�！�
四、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設備分類排列，存放整齊，數(shù)量準確。
五、熟悉相應物資設備的品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。
六、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防雨、防盜設施，及時堵塞漏洞并及時上報。
七、農藥、毒餌等毒材料的保管與存放:1.倉管員應根據公司有關通知及時、準確、科學地發(fā)放農藥，嚴格按照農藥品種、有效含量、劑型的要求，并根據農藥的'出廠日期、入庫先后科學合理地安排農藥出庫。2.農藥包裝物的回收與處理：倉管員須要求各片區(qū)施藥隊把當天所領用的農藥的包裝物(空瓶、空袋等)和剩余農藥全數(shù)回收保管，嚴禁隨意丟棄農藥空包裝物或隨地傾倒剩余農藥，待收集到一定數(shù)量后作出科學安全的處置。倉管員應做好農藥進出庫的記錄和登帳工作，填寫農藥標識牌，做到帳目清楚、帳牌相符、牌貨相符、帳貨相符以防止差錯，推陳貯新，避免農藥積壓。對于近期無法使用或將過期的農藥要及時上報公司以求合理調配或處理，做到“無差錯、無丟失、無變質”。
八、易耗品再生利用或回收
凡屬以舊換新的物資，在領發(fā)料時，一律按規(guī)定辦事，不交舊物，不發(fā)新物。不準擅自對外處理回收利用廢料、材料等，由倉庫保管人員集中回收在倉庫，填寫報廢申請單后待負責人批準后再在財務的協(xié)助下同意處理。
九、出庫單、入庫單必須負責人、采購人、驗收人等當日簽字確認，不等延遲。
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