內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)通用
內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)通用1
承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項(xiàng)目執(zhí)行及推動(dòng)。
檢查與評估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。
內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實(shí)內(nèi)控制度。
追蹤和推動(dòng)查核缺失值改善落實(shí)情形。
協(xié)助進(jìn)行年度內(nèi)控自評及專審事項(xiàng)。
主管臨時(shí)交辦之其他事項(xiàng)。
內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)通用2
1. 組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;
2. 制定公司內(nèi)部審計(jì)體系的構(gòu)建及審計(jì)制度和方法以及檢查、評價(jià)公司及下屬單位各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢意見;
3. 能夠獨(dú)立負(fù)責(zé)并對公司開展經(jīng)營效益審計(jì)、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和其他專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目，包括：制定現(xiàn)場審計(jì)方案并執(zhí)行;
4. 能夠就審計(jì)結(jié)果與高級管理層進(jìn)行討論，簡單扼要闡明關(guān)鍵問題，并對提出的問題提出有意義的見解;
5. 能夠獨(dú)立完成正式審計(jì)報(bào)告的撰寫工作;
6. 監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實(shí)情況;
7. 擁有定期收集并整理當(dāng)期審計(jì)發(fā)現(xiàn)的意識(shí)，并向高級管理層匯報(bào);
8. 擁有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，與其他團(tuán)隊(duì)成員分享經(jīng)驗(yàn)以及專業(yè)知識(shí)，從而使得團(tuán)隊(duì)得以成長。
9. 完成上級主管交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)通用3
1、建立和完善公司內(nèi)部控制評價(jià)體系，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂審計(jì)計(jì)劃;
2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計(jì)公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。
內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)通用4
1、參與擬訂監(jiān)查計(jì)劃幾實(shí)施方案，并按計(jì)劃實(shí)施
2、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評價(jià)
3、參與實(shí)施專項(xiàng)監(jiān)查任務(wù)，完成監(jiān)查報(bào)告和改善提案
4、建立并管理監(jiān)查檔案
5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)
6、履行其它相關(guān)職責(zé)，完成委派的其它任務(wù)
內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)通用5
1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序，嚴(yán)密審計(jì)工作方法;
2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助編制年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，能夠獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目，按規(guī)定程序和方法收集、整理審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，輸出內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立，對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和建議;推動(dòng)各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化，組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;
4、負(fù)責(zé)公司審計(jì)檔案的管理工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)通用6
1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;
2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議，督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔，審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性，編制內(nèi)控審核報(bào)告;
4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
5、對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);
6、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;
7、完成公司交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)通用7
1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)發(fā)展規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃;
2、負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目方案的審核與執(zhí)行，編制審計(jì)審計(jì)等;
3、審計(jì)監(jiān)督公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)按合法性和合規(guī)性進(jìn)行操作;
4、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門之間的關(guān)系，配合有關(guān)外部檢查。
內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)通用8
1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理及對外現(xiàn)場審計(jì)工作，確保供應(yīng)商物料供應(yīng)符合要求;
2、組織印字包材的審核，發(fā)放，收回，存檔等管理工作，印字內(nèi)容符合上市許可和相關(guān)法規(guī)的要求;
3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作，負(fù)責(zé)供應(yīng)商模塊相關(guān)工作
內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)通用9
1、協(xié)助審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，擬訂審計(jì)計(jì)劃或方案
2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作
3、按照審計(jì)程序和審計(jì)方案，獲得充分的審計(jì)證據(jù)，為企業(yè)運(yùn)營提供服務(wù)
4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開支與報(bào)銷等工作
5、審查、憑證、賬冊、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度
內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)通用10
1對集團(tuán)總部、各分子公司、項(xiàng)目部進(jìn)行定期和不定期審計(jì);
2、按照集團(tuán)董事會(huì)要求進(jìn)行相關(guān)審計(jì)工作;
3、參與擬定并完善審計(jì)制度、工作流程、制定公司年度審計(jì)計(jì)劃;
4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;
5、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議。
內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)通用11
1.在財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下，與各部門溝通最終確定財(cái)務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;
2.完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的設(shè)計(jì);
3.結(jié)合最終定版的'公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認(rèn)OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;
4.收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報(bào);
5.維護(hù)內(nèi)控手冊;
6.日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;
7.按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計(jì)，并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報(bào);
8.配合外部審計(jì)人員完成公司內(nèi)部控制審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)通用12
1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;
2) 執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫審計(jì)底稿等相關(guān)工作;
3) 對審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;
4) 與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議，達(dá)成改善行動(dòng)計(jì)劃;
5) 協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識(shí);
6) 跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況;
7) 執(zhí)行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)通用13
1、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。
2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔，收集審計(jì)證據(jù)，確保審計(jì)結(jié)論及評價(jià)客觀、公正。
3、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析，并提出合理的審計(jì)建議。
4、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)并報(bào)告。
5、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。
6、完成審計(jì)部長交辦的其他工作。
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