所得稅清算財(cái)務(wù)情況說明書

XXX國(guó)家稅務(wù)局：

（一） 關(guān)于我司資產(chǎn)和人員情況說明：

我司到2017年底，資產(chǎn)總額￥536,120.11；從業(yè)人數(shù)：4人

（二） 營(yíng)業(yè)收入小于企業(yè)開票收入情況說明：

我司報(bào)送的年度納稅申報(bào)表為A類，《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》行1“營(yíng)業(yè)收入”為：1247014.5元。稅務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)1～12月開票金額(不含稅)之和為:1287428.09元（防偽稅控機(jī)具開具增值稅專用發(fā)票金額0元、普通發(fā)票金額884931元、通用機(jī)打發(fā)票金額402497.09元）。年度納稅申報(bào)表的收入金額與稅務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的開票收入金額相差：40413.59元。

我司2017年開票明細(xì) 1. 通用機(jī)打發(fā)票金額402497.09元

2.自行開具普通發(fā)票金額629319.36元，稅務(wù)代-開-發(fā)-票金額：215198.05元3.自行開具普通發(fā)票作廢金額：40413.59元。 故營(yíng)業(yè)收入小于企業(yè)開票收入是我司普通發(fā)票作廢金額。

企業(yè)名稱：XXX有限公司

2017 年 9 月19日

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