關(guān)于規(guī)范商品驗收入庫流程通知

鑒于實行財務(wù)集中制，門店財務(wù)結(jié)算工作移至事業(yè)部統(tǒng)一結(jié)算的情況，為準(zhǔn)確及時的做好商品收貨工作和供應(yīng)商結(jié)算工作，現(xiàn)就門店商品驗收入庫流程規(guī)范如下：

1、事業(yè)部結(jié)算會計依驗收入庫單開展結(jié)算工作，駐店采購和店長不再簽結(jié)算單，統(tǒng)一由事業(yè)部采購簽字完成付款審核工作。2、驗收入庫流程：供應(yīng)商持訂單和供貨憑證到收貨組收貨員依據(jù)訂單和供貨憑證驗收并簽字確認（有問題拒收）防損員抽查并在訂單和供貨憑證蓋章簽字供應(yīng)商取訂單攜貨物送至樓面找現(xiàn)場主管簽字確認并返回收貨組信息部依據(jù)訂單打印一式兩聯(lián)的入庫單收貨員核對訂單與入庫單、防損員抽核有誤退回信息部打補救單正確后收貨員、防損員在入庫單上簽字并蓋章確認入庫單白聯(lián)交財務(wù)、紅聯(lián)交供應(yīng)商

在驗收入庫單上，依次以下人員簽字：商管部收貨人員---商管部復(fù)核員---防損人員---營運部經(jīng)理（食品部經(jīng)理、非食部經(jīng)理）---店長，允許代班簽字。

3、流轉(zhuǎn)時限：為能及時結(jié)算，2天內(nèi)商管應(yīng)將簽后單據(jù)交付門店財務(wù)，有疑問單據(jù)需說明原因并告知幾日之內(nèi)處理完畢，4天內(nèi)駐店會計寄回事業(yè)部。每月25日后商管必須每天交一次單，月底單據(jù)務(wù)必在次月2日前寄出，4日前寄達結(jié)算會計手中。商管部應(yīng)制作簽收表交付駐店會計。駐店會計有權(quán)拒絕簽收不完整單據(jù)。

4、其他：

紅聯(lián)入庫單，供應(yīng)商3天內(nèi)應(yīng)取走（月底當(dāng)天的為2天），超過時限的統(tǒng)一交結(jié)算會計。

因工作需要，防損部將啟用“防損部收貨核查章”，在財務(wù)處留樣備核。在供貨憑證、訂單、入庫單、退貨單據(jù)上簽字及加蓋《防損部收貨核查章》

防損在入庫單上簽字時限為當(dāng)天晚上，最遲不超過第二天上午。

集團財務(wù)部、防損部

事業(yè)部商管部、采購部

關(guān)于規(guī)范商品驗收入庫流程通知 [篇2]

公司各有關(guān)單位：

為了解決供應(yīng)客戶因丟失單據(jù)而影響入庫或結(jié)算的問題，規(guī)范單據(jù)補辦流程，特作如下通知規(guī)定：

1、供貨客戶如果不慎丟失入庫單、磅單或驗收單，必須填寫“丟失單據(jù)處置審批表”，經(jīng)供應(yīng)部、倉儲部（質(zhì)檢部）、財務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

2、由供應(yīng)部業(yè)務(wù)員持經(jīng)公司簽批的“丟失單據(jù)處置審批表”到倉儲部復(fù)印入庫單，經(jīng)客戶在入庫單復(fù)印件上加蓋單位財務(wù)章并注明“原單據(jù)丟失以復(fù)印件做帳”后連同“丟失單據(jù)處置審批表”交財務(wù)部，按公司流程辦理。

3、供應(yīng)部將“丟失單據(jù)處置審批表”復(fù)印一份，原件留財務(wù)部，復(fù)印件交審計部。

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