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07部門考核指標(biāo)完成情況匯報(bào)
一、固定資產(chǎn)投資完成情況
今年，我縣共安排基本建設(shè)項(xiàng)目155個(gè)（前期項(xiàng)目38個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目117個(gè)），安排投資76.2億元，其中縣財(cái)政安排資金2.6億元。今年以來(lái)，各項(xiàng)目建設(shè)單位開(kāi)拓進(jìn)取，努力工作，著力解決項(xiàng)目建設(shè)中存在的矛盾和問(wèn)題，取得了一定的成績(jī)。全年有90個(gè)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，完成基本建設(shè)項(xiàng)目投資48.8083億元，完成計(jì)劃的64%，其中中省市項(xiàng)目完成38.16億元，地方項(xiàng)目完成10.6483億元。
二、政府推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展情況
今年市上安排我縣政府推進(jìn)項(xiàng)目10個(gè)，其中前期項(xiàng)目5個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目5個(gè)。目前，實(shí)施項(xiàng)目廟溝門電廠主廠房完成工程量的65%左右，設(shè)備安裝完成工程量的75%左右，預(yù)計(jì)明年6月份1#機(jī)組投入運(yùn)行，完成投資20.4億元；三道溝煤礦主副平硐主貫通，井底車場(chǎng)完工，回風(fēng)井完成工程量的60%左右，完成投資15000萬(wàn)元；清水川電廠1#、2#機(jī)組安裝基本完工，預(yù)計(jì)08年上半年兩臺(tái)機(jī)組運(yùn)行，完成投資11.3億元；馮家塔煤礦采煤工作面基本形成，完成投資5.1億元；府谷金城蘭炭示范項(xiàng)目“三通一平”工程完成工程量的50%，焦炭試驗(yàn)爐運(yùn)行基本正常，項(xiàng)目審批文件正在辦理中。前期項(xiàng)目段寨煤電一體化項(xiàng)目目前有關(guān)申報(bào)文件已上報(bào)省發(fā)改委，近期將上報(bào)國(guó)家發(fā)改委； 3052化工項(xiàng)目已經(jīng)省發(fā)改委正
式批復(fù)，可以開(kāi)工建設(shè)；清水川電廠二期初可研已通過(guò)評(píng)審；污水處理廠項(xiàng)目可研報(bào)告已上報(bào)市級(jí)有關(guān)部門；巖溶水和孤山川漫灘地下水開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目目前孤山川漫灘地下水已打井4眼，天橋巖溶水已打井3眼。
三、節(jié)能降耗工作情況
今年市上節(jié)能降耗指標(biāo)下半年才下達(dá)，公布了2017年各縣的完成情況。2017年我縣萬(wàn)元GDP能耗5.799噸標(biāo)煤；萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗10.95噸標(biāo)煤,下降27%；單位GDP電耗8367度,下降17%；單位工業(yè)增加值水耗13.11立方米,下降5%；主要污染物排放量下降2%。2017年的任務(wù)是：萬(wàn)元GDP能耗下降到5.45噸標(biāo)煤；萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗下降到10.3噸標(biāo)煤,單位GDP電耗下降到7865度,單位工業(yè)增加值水耗下降到12.45立方米,主要污染物排放量下降2%。今年，我局在節(jié)能降耗方面主要做了以下幾方面的工作，一是根據(jù)市上下達(dá)的計(jì)劃指標(biāo)及時(shí)編制下達(dá)我縣資源綜合利用計(jì)劃。二是組織企業(yè)積極參與各種節(jié)能降耗培訓(xùn)活動(dòng)，幫助企業(yè)建立節(jié)能降耗管理體系。三是加大監(jiān)督檢查力度，督促企業(yè)落實(shí)節(jié)能措施,引導(dǎo)企業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。四是加大建設(shè)節(jié)約型社會(huì)宣傳力度，營(yíng)造良好的輿-論氛圍。
07部門考核指標(biāo)完成情況匯報(bào) [篇2]
一、1-8月份總體情況
1-8月份總體完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，飛行小時(shí)、客艙服務(wù)、地面服務(wù)和機(jī)務(wù)保障分指標(biāo)均完成較好，為整體指標(biāo)完成起到一定的帶動(dòng)作用。主要營(yíng)銷指標(biāo)上客運(yùn)銷售完成率一般，貨運(yùn)由于市場(chǎng)發(fā)生了巨大變化，需要及時(shí)調(diào)整指標(biāo)。
1、客運(yùn)指標(biāo)
1-8月份，客運(yùn)銷售收入貢獻(xiàn)指標(biāo)已經(jīng)完成101.48%，樞紐中轉(zhuǎn)完成率為131.46%，高端完成率為88.32%，大客戶�？屯瓿陕蕿�125.44%。預(yù)計(jì)，全年指標(biāo)中樞紐中轉(zhuǎn)、大客戶�？弯N售者兩個(gè)指標(biāo)可以完成指標(biāo)，高端銷售完成指標(biāo)有一定難度，客運(yùn)銷售收入貢獻(xiàn)完成指標(biāo)需要努力。
2、貨運(yùn)指標(biāo)完成情況
1-8月份貨運(yùn)銷售收入完成率為86.50%，主要是因?yàn)橹貞c貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)生了巨大變化，需要及時(shí)向總部提出指標(biāo)修改意見(jiàn)。樞紐中轉(zhuǎn)完成率131.24%，進(jìn)港貨郵完成率111.04%，這兩個(gè)指標(biāo)預(yù)計(jì)可以完成全年指標(biāo)。
3、公司指標(biāo)類
1-9月份客運(yùn)銷售完成率為101.09%，貨運(yùn)銷售完成82.40%。
預(yù)測(cè)全年可以完成客運(yùn)收入141229萬(wàn)元（不含燃油），貨運(yùn)收入2669萬(wàn)元（不含燃油），分別完成公司指標(biāo)的106.75%和88.14%。
二、公司近兩年的發(fā)展情況
1、公司生產(chǎn)基地的基建工程前期排涵溝工程已經(jīng)開(kāi)工，基地總體設(shè)計(jì)規(guī)劃也已經(jīng)獲得有關(guān)部門的批準(zhǔn)，將在今年內(nèi)動(dòng)工。 2、今年11月開(kāi)始，在公司地面人員中推行薪酬績(jī)效改革。 3、2012年1月6日和9月16日，公司分別引進(jìn)一架320和319飛機(jī)，預(yù)計(jì)2017年6月、7月將各引進(jìn)全新的320一架，機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到11架。
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