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2017年市環(huán)境監(jiān)測站計(jì)量認(rèn)證工作匯報(bào)材料
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家:
大家好!
首先，歡迎大家到我站進(jìn)行計(jì)量認(rèn)證換證復(fù)查和指導(dǎo)工作。多年來，我站始終堅(jiān)持環(huán)境監(jiān)測“質(zhì)量第一”的方針，將質(zhì)量控制和質(zhì)量保證的技術(shù)手段和管理程序貫穿在環(huán)境監(jiān)測全過程中，質(zhì)量管理不斷進(jìn)步，監(jiān)測業(yè)務(wù)不斷拓展。這些成績的取得，得益于上級部門及各位專家的關(guān)心和支持。在此，我謹(jǐn)代表×××市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站表示衷心的感謝！同時(shí)，也請各位領(lǐng)導(dǎo)和專家在這次復(fù)查過程中再次給我們以更多的指導(dǎo)和幫助。
下面，我匯報(bào)一下我站在計(jì)量認(rèn)證復(fù)查中的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
一、 我站基本情況
1、 概況
××監(jiān)測站成立于××年，隸屬于××環(huán)境保護(hù)局，國家環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)二級站，全國113個(gè)重點(diǎn)城市環(huán)境監(jiān)測站之一，也是××國家監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)成員單位和全國近岸海域監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)成員單位，業(yè)務(wù)上受國家環(huán)境監(jiān)測總站和××省環(huán)境監(jiān)測中心站指導(dǎo)。
我站設(shè)站長1 名，副站長××名,總工程師（正科級）1 名，機(jī)構(gòu)編制××名，在崗職工××名(含聘用人員)，全站各類專業(yè)技術(shù)人員××人，占職工總數(shù)的××％，其中高級工程師××人，工 1
程師××人，助理工程師××人。我站的主要職責(zé)和承擔(dān)的主要工作如下：
2、主要職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)對本市大氣、水體、土壤、生物、噪聲、振動、放射性等各種環(huán)境要素的質(zhì)量狀況進(jìn)行常規(guī)性監(jiān)測；
（2）收集、儲存和整理環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)資料，定期向同級環(huán)境保護(hù)主管部門和上級監(jiān)測站呈報(bào)本市環(huán)境質(zhì)量狀況和污染動態(tài)的技術(shù)分析報(bào)告；
（3）對本市各類污染源、污染治理設(shè)施、污染源自動監(jiān)測設(shè)備和各類污染申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)督性監(jiān)測，建立和健全污染源監(jiān)測檔案，為污染源管理和排污收費(fèi)提供依據(jù)；
（4）負(fù)責(zé)本市環(huán)境質(zhì)量評價(jià)，組織編寫全市環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書 , 編制本市環(huán)境監(jiān)測年鑒；
（5）參加本市污染事件調(diào)查監(jiān)測，負(fù)責(zé)環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁；負(fù)責(zé)城市環(huán)境綜合整治定量考核和環(huán)境統(tǒng)計(jì)的技術(shù)性工作；
（6）參加新建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的環(huán)境影響評價(jià)監(jiān)測審查，污染治理項(xiàng)目的技術(shù)論證審查和 “三同時(shí)”項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收監(jiān)測；
（7）開展環(huán)境監(jiān)測技術(shù)研究；
（8）接受其他委托服務(wù)監(jiān)測,受有關(guān)單位委托承擔(dān)環(huán)境保護(hù)方面的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；
（9）負(fù)責(zé)上級主管部門交辦的其他工作。
3、承擔(dān)的主要工作
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根據(jù)以上職責(zé)，××監(jiān)測站內(nèi)設(shè)××職能機(jī)構(gòu)。 各業(yè)務(wù)室承擔(dān)的主要工作是：
（1）辦公室
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本站日常工作；起草和審核有關(guān)文件、報(bào)告；負(fù)責(zé)黨務(wù)、內(nèi)部會議組織、行政管理、文秘、人事、信息綜合、文書檔案、保密、接待、財(cái)務(wù)、車輛和后勤管理等工作；做好全站的儀器、化學(xué)藥品、玻璃儀器、辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作；定期對易燃易爆和有毒藥品進(jìn)行檢查和清理；組織工、青、婦及計(jì)生各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)內(nèi)部規(guī)章制度的制訂和監(jiān)督落實(shí)。
（2）××室
負(fù)責(zé)全市環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測數(shù)據(jù)、污染源監(jiān)測數(shù)據(jù)、環(huán)保驗(yàn)收監(jiān)測數(shù)據(jù)的收集、匯總、上報(bào)、建檔工作；負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的編寫，負(fù)責(zé)上報(bào)空氣環(huán)境質(zhì)量日報(bào)、周報(bào)，生活飲用水源水質(zhì)月報(bào)、海濱浴場海水周報(bào)、地表水國控?cái)嗝嫠|(zhì)月報(bào)等各類技術(shù)報(bào)告；負(fù)責(zé)“城市環(huán)境綜合定量考核”、“環(huán)保模范城”所需監(jiān)測資料的整理、上報(bào)，負(fù)責(zé)全市環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)污染事故、污染糾紛等仲裁調(diào)查。
（3）××室
對本市各種水體（海水、地表水、地下水、排污水）的例行監(jiān)測；負(fù)責(zé)與水體有關(guān)的污染源監(jiān)督性監(jiān)測和污染事故、糾紛的仲裁、評估、竣工驗(yàn)收等監(jiān)測；負(fù)責(zé)有關(guān)水樣的委托監(jiān)測和環(huán)境影響評價(jià)的現(xiàn)狀調(diào)查的監(jiān)測。
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（4）大氣室
負(fù)責(zé)工業(yè)廢氣環(huán)境要素的例行監(jiān)測；負(fù)責(zé)與大氣有關(guān)的污染源監(jiān)督性監(jiān)測和污染事故、糾紛的仲裁、評估、竣工驗(yàn)收等監(jiān)測；負(fù)責(zé)有關(guān)廢氣委托監(jiān)測和環(huán)境影響評價(jià)的現(xiàn)狀調(diào)查的監(jiān)測。
××
（7）××監(jiān)測室
負(fù)責(zé)電磁輻射、振動監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)組織完成全市交通噪聲、區(qū)域噪聲、達(dá)標(biāo)區(qū)噪聲的監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)噪聲委托、污染事故、糾紛仲裁和竣工驗(yàn)收等監(jiān)測；負(fù)責(zé)機(jī)動車尾氣檢測監(jiān)督工作。
目前，我站擁有各類監(jiān)測儀器設(shè)備××臺，監(jiān)測用汽車××輛，儀器設(shè)備固定資產(chǎn)約××萬元，監(jiān)測及辦公用房共××間，使用面積××平方米。
我站能夠較全面地承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的水質(zhì)、大氣、土壤、底質(zhì)、生物、固體廢棄物、噪聲和放射性等項(xiàng)目的監(jiān)測。目前，我站開展的監(jiān)測項(xiàng)目有：水和廢水監(jiān)測項(xiàng)目××項(xiàng)，海水監(jiān)測項(xiàng)目××項(xiàng)，環(huán)境空氣和廢氣監(jiān)測項(xiàng)目××項(xiàng)，自動監(jiān)測項(xiàng)目××項(xiàng)，生物監(jiān)測項(xiàng)目××項(xiàng)，底質(zhì)、土壤監(jiān)測項(xiàng)目××項(xiàng)，室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測××項(xiàng),以及各類噪聲監(jiān)測和機(jī)動車尾氣監(jiān)測等，共計(jì)××類××項(xiàng)次。
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我站領(lǐng)導(dǎo)高度重視質(zhì)量管理工作，多年來努力推行全面質(zhì)量管理，堅(jiān)持用制度管人，不斷完善我站的質(zhì)量管理體系文件，不定期組織干部職工學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》、《作業(yè)指導(dǎo)書》和《程序文件》。隨著管理制度的不斷完善，我站監(jiān)測人員質(zhì)量保證意識和質(zhì)量控制能力不 4
斷提高，監(jiān)測實(shí)驗(yàn)裝備和監(jiān)測手段不斷增強(qiáng)，質(zhì)量管理已成為我站圓滿完成工作任務(wù)、提高監(jiān)測能力的有力保障。
××年，我站首次通過了省級計(jì)量認(rèn)證，××年第二次通過了省級計(jì)量認(rèn)證復(fù)查換證。××年第三次通過了省級計(jì)量認(rèn)證復(fù)查換證。
通過計(jì)量認(rèn)證工作，使我站的監(jiān)測質(zhì)量和監(jiān)測水平有了質(zhì)的飛躍，管理上也更加制度化和規(guī)范化，工作獲得了上級部門的肯定和表彰�！痢聊�，國家環(huán)境保護(hù)局授予我站“全國環(huán)境保護(hù)系統(tǒng)先進(jìn)監(jiān)測站”光榮稱號等等各項(xiàng)榮譽(yù)。我站以此次考核為契機(jī)，在工作中一級抓一級，層層抓落實(shí)，認(rèn)真開展三年行動計(jì)劃的各項(xiàng)工作，順利通過了省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的2011年計(jì)量認(rèn)證專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作，獲得優(yōu)秀的評價(jià)；我站在××次參加國家監(jiān)測總站、省環(huán)境監(jiān)測中心站組織的各項(xiàng)能力驗(yàn)證、質(zhì)控考核工作中，全部順利通過。
二、 計(jì)量認(rèn)證準(zhǔn)備工作情況
環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量是監(jiān)測質(zhì)量工作的生命線，監(jiān)測質(zhì)量的怎么重視都不為過，堅(jiān)持科學(xué)監(jiān)測的主題和通過監(jiān)測質(zhì)量工作的主線，提高監(jiān)測工作的公信力，努力、“我站十分重視本次計(jì)量認(rèn)證復(fù)查換證工作，在2011年工作計(jì)劃中就制定了完成計(jì)量認(rèn)證復(fù)查換證的工作目標(biāo)，站里成立了以站長為組長的計(jì)量認(rèn)證迎檢領(lǐng)導(dǎo)小組，研究解決計(jì)量認(rèn)證工作中存在的問題，我們主要做了以下六個(gè)方面的工作：
1、不斷完善質(zhì)量管理體系
2017年，國家認(rèn)監(jiān)委頒發(fā)了《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》，為了 5
適應(yīng)新準(zhǔn)則的要求，我們對原質(zhì)量體系管理框架進(jìn)行了改進(jìn)，××年，完成了《質(zhì)量手冊》的轉(zhuǎn)版，并修編《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等文件。由于人員、設(shè)備、監(jiān)測項(xiàng)目的增加，××年，站里對××版《質(zhì)量手冊》又進(jìn)行了一次修訂，形成了一套較為完善的環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理體系。為做好體系文件的貫徹落實(shí)，站里印發(fā)了質(zhì)量體系文件，做到人手一冊，并組織全站人員學(xué)習(xí)，使每個(gè)人充分了解各自的職能及技術(shù)規(guī)定，并在各個(gè)崗位運(yùn)作實(shí)踐中檢驗(yàn)操作的可行性，將質(zhì)控措施細(xì)化落實(shí)到每個(gè)崗位,每道工序的細(xì)小環(huán)節(jié),確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性、精密性、代表性和完整性。
2、抓好內(nèi)部審核和管理評審，保證質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)。
2011年，我站外培內(nèi)審員××名，內(nèi)聘質(zhì)量監(jiān)督員××名，分別負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核和檢查工作。從××年開始，每年年初都編制評審計(jì)劃，對質(zhì)量體系進(jìn)行一次全面的內(nèi)部審核和管理評審，根據(jù)內(nèi)審情況及改進(jìn)措施實(shí)施情況，對質(zhì)量管理工作進(jìn)行總結(jié)，并提出質(zhì)量管理的改進(jìn)意見和建議�！痢聊甓鄟�，我站沒有嚴(yán)重不合格項(xiàng)。內(nèi)審和外審中查出的不符合項(xiàng)都進(jìn)行了糾正，同時(shí)對發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行舉一反三，防止同類問題的再次發(fā)生。
3、努力強(qiáng)化人員素質(zhì),打造一流的監(jiān)測隊(duì)伍
我站歷來注重對監(jiān)測技術(shù)人員的培養(yǎng), 多次組織監(jiān)測人員到
省內(nèi)外學(xué)習(xí)考察,選派業(yè)務(wù)骨干，參加本行業(yè)和省內(nèi)技術(shù)培訓(xùn)和交流，了解環(huán)境科學(xué)領(lǐng)域新標(biāo)準(zhǔn)、新方法和新技術(shù)，通過業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，不斷提高專業(yè)技能。每年都訂購大量技術(shù)書刊供技術(shù)人員學(xué)習(xí),
積極鼓勵技術(shù)人員自學(xué)業(yè)務(wù)知識。工作中堅(jiān)持持證上崗制度,積極組織技術(shù)人員參加業(yè)務(wù)考核。自××年開始持證上崗,到××年已換證四次,參加省中心站組織的上崗技術(shù)考核四次,共參加水、氣、土壤、固廢、噪聲等多個(gè)項(xiàng)目的考核,考核合格率100%,監(jiān)測人員持證上崗率100%。優(yōu)秀的監(jiān)測人員隊(duì)伍是我們圓滿完成上級下達(dá)的監(jiān)測任務(wù)最有力的保證。
4、儀器設(shè)備及計(jì)量器具管理工作不斷加強(qiáng)
儀器設(shè)備是開展檢測所必需的重要資源，也是保證檢測工作質(zhì)量、獲取可靠監(jiān)測數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)，為做好設(shè)備管理，我站任命了設(shè)備管理人員，對操作人員進(jìn)行了使用授權(quán)，同時(shí)，編制了儀器設(shè)備購置、校準(zhǔn)、監(jiān)督檢查、維護(hù)保養(yǎng)、周檢、報(bào)廢等一整套管理制度和操作規(guī)程、自校規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書，方便監(jiān)測人員使用。為做好量值溯源工作，每年都制定并實(shí)施計(jì)量器具周檢計(jì)劃，確保計(jì)量器具檢定合格；注重儀器設(shè)備日常維護(hù)管理，并認(rèn)真做好維護(hù)記錄，確保所有在用儀器性能正常；抓好儀器設(shè)備的期間核查，大型設(shè)備及常用儀器核查每半年一次，性能不穩(wěn)定的設(shè)備做到核查工作經(jīng)常化；注意設(shè)備的標(biāo)識管理，儀器設(shè)備檔案資料比較齊全。
5、質(zhì)量保證工作得到落實(shí)
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監(jiān)測質(zhì)量是監(jiān)測工作的生命。為確保監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確可靠，根據(jù)國家《環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理辦法》和準(zhǔn)則中關(guān)于結(jié)果質(zhì)量控制的要求，站里規(guī)定，監(jiān)測分析方法必須采用國家規(guī)定的分析方法；監(jiān)測分析人員必須全部持證上崗；監(jiān)測儀器必須按規(guī)定經(jīng)計(jì)量部門檢定合格，并
作好儀器期間核查工作。監(jiān)測環(huán)境條件必須滿足測試規(guī)范要求。對于噪聲監(jiān)測，監(jiān)測前必須進(jìn)行儀器校準(zhǔn)；對于大氣監(jiān)測，采樣前要進(jìn)行氣路檢查及流量校準(zhǔn)，保證整個(gè)采樣過程中采樣系統(tǒng)的氣密性和計(jì)量的準(zhǔn)確性；對于水質(zhì)分析，采樣過程中要采集不少于10%的平行樣；同時(shí)做10%質(zhì)控樣品分析或者加標(biāo)回收測試。原始記錄要經(jīng)過檢測員、質(zhì)量監(jiān)督員、室主任三級審核，監(jiān)測方案和報(bào)告編制時(shí)，要經(jīng)過編寫人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、總工、主管副站長、站長等層層把關(guān)，從布點(diǎn)、采樣、樣品保存、實(shí)驗(yàn)室分析、數(shù)據(jù)處理、統(tǒng)計(jì)評價(jià)等監(jiān)測工作的全過程做好質(zhì)量控制。
目前,我站質(zhì)量管理工作實(shí)行由站長總負(fù)責(zé)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人具體抓，質(zhì)量管理員、質(zhì)量監(jiān)督員配合抓的質(zhì)量保證領(lǐng)導(dǎo)體系，使得質(zhì)量問題層層得到落實(shí),真正做到了質(zhì)量保證有人抓,技術(shù)業(yè)務(wù)有人指導(dǎo),存在問題有人管,質(zhì)量保證大家干。
6、多方籌措資金，能力建設(shè)顯著增強(qiáng)
為了提高監(jiān)測能力,適應(yīng)國家環(huán)境監(jiān)測任務(wù)要求,為環(huán)境管理和社會各界提供快速、科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、可靠的監(jiān)測數(shù)據(jù)。我們除了加強(qiáng)人員的培養(yǎng),提高技術(shù)人員的綜合素質(zhì)及制定嚴(yán)格的管理制度外,還從儀器設(shè)備、后勤保障方面努力改善基礎(chǔ)條件, ××年認(rèn)證復(fù)查后,我們積極取得上級領(lǐng)導(dǎo)的支持,多方籌措資金，購置了××等大中型監(jiān)測儀器以及應(yīng)急監(jiān)測儀器和應(yīng)急監(jiān)測車輛另外。大氣自動監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行了更新,并擴(kuò)展了監(jiān)測項(xiàng)目，建成了××自動監(jiān)測站.
三、下一步工作打算和建議
1、加強(qiáng)自身能力建設(shè)。進(jìn)一步提高技術(shù)人員專業(yè)能力。對比國家“十二五”環(huán)保規(guī)劃，加大我站軟硬件的投入力度，爭取在“十二五”期間添置多臺大型儀器，開展飲用水源水質(zhì)全分析、空氣臭氧和一氧化碳、PM2.5的監(jiān)測等等，積極開展做到軟、硬件“兩手”一齊抓，
切實(shí)提高我站獨(dú)立自主完成環(huán)境監(jiān)測工作能力。
2、進(jìn)一步規(guī)范工作管理程序，嚴(yán)格執(zhí)行操作流程，組織技術(shù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書》的要求及規(guī)范，并在監(jiān)測工作中嚴(yán)格執(zhí)行。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量控制管理工作。積極開展與兄弟省市監(jiān)測站之間的交流學(xué)習(xí)，采取“走出去，請進(jìn)來”的方式，努力提高我站質(zhì)量管理水平。堅(jiān)持把質(zhì)量控制和質(zhì)量保證貫穿環(huán)境監(jiān)測的全過程，建立并使用環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng)，提高質(zhì)量控制管理的水平和效率。
通過全站人員對新評審準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)及多年的共同努力,我們更明確了監(jiān)測質(zhì)量方面的要求以及各自的責(zé)任,更加完善了科學(xué)化、規(guī)范化、制度化、系統(tǒng)化、經(jīng)�；馁|(zhì)量運(yùn)行體系,進(jìn)一步提高了我站環(huán)境監(jiān)測的能力和市場競爭力。
雖然在以往的工作中,我們付出了許多努力,取得了一定的成績,但是,與其他先進(jìn)單位相比和國家的標(biāo)準(zhǔn)要求對照, 我們?nèi)源嬖谠S多不足之處，仍需加強(qiáng)和提高工作人員的質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)水平；監(jiān)測手段和監(jiān)測項(xiàng)目需要拓展；儀器設(shè)備急待更新；監(jiān)測、檢測工作能力需更加完善；質(zhì)量管理體系文件隨工作的進(jìn)展需不斷的健全完善等。
我們期待,通過這次的計(jì)量認(rèn)證換證復(fù)查工作,能得到在座的各
位領(lǐng)導(dǎo)、專家的指導(dǎo)、幫助,我們將虛心聽取各位的意見和建議,使我們能彌補(bǔ)不足,使我們繼續(xù)發(fā)揚(yáng)科學(xué)監(jiān)測的精神和優(yōu)良的工作作風(fēng)，體現(xiàn)“敬業(yè)”、規(guī)范、“精準(zhǔn)”、透明、奉獻(xiàn)的監(jiān)測精神，積極做探索環(huán)保新道路的直接推動者和模范實(shí)踐者。
謝謝大家！
2017年市環(huán)境監(jiān)測站計(jì)量認(rèn)證工作匯報(bào)材料 [篇2]
根據(jù)我單位的申請，評審組受XXXX質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委派，依據(jù)XXX質(zhì)監(jiān)審函［2017］1035號《關(guān)于對XXX環(huán)境監(jiān)測站進(jìn)行計(jì)量認(rèn)證現(xiàn)場首次評審的通知》于2017年9月19－20日對我單位進(jìn)行了計(jì)量認(rèn)證評審。評審組按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要求對我試驗(yàn)室的環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場查看、對檢測人員進(jìn)行提問、現(xiàn)場考核和召開座談會等形式進(jìn)行了考核，并對技術(shù)文件、原始記錄和管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了全面檢查。評審組認(rèn)為我試驗(yàn)室建立的質(zhì)量管理體系基本覆蓋了評審準(zhǔn)則（計(jì)量認(rèn)證）所規(guī)定的條款，管理體系運(yùn)行有效，評審組認(rèn)為我單位還存在10個(gè)不符合項(xiàng)，需要進(jìn)行整改并提交整改證實(shí)材料。
一、不符合項(xiàng)問題表述
1、管理體系（不符合評審準(zhǔn)則4.2條款）
（1）、《質(zhì)量手冊》的4.4監(jiān)測分包中的4.4.3的分包原則與評審準(zhǔn)則的規(guī)定有出入；《監(jiān)測工作分包控制程序》未明確分包原則。
（2）、《保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序》的相關(guān)文件中所列出的4個(gè)程序文件不對，應(yīng)該是在這4個(gè)程序文件中執(zhí)行《保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序》。
（3）、《監(jiān)測工作程序》的4.1監(jiān)測工作流程圖中規(guī)定科室審核、校核、質(zhì)控審核、簽發(fā)發(fā)現(xiàn)不合格均返回監(jiān)測實(shí)施不符合實(shí)際，如一般的打印錯誤或判斷不對沒有必要重新實(shí)施監(jiān)測過程。
（4）、《記錄管理程序》文件中沒有對電子存儲的記錄也應(yīng)采取有效措
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施編制說明。
2、受控文件的發(fā)放編號（分發(fā)號）有重號現(xiàn)象，沒有編號方法的規(guī)定。（不符合評審準(zhǔn)則4.3條款）
3、蒸餾水無制備、檢測領(lǐng)用記錄；采樣原始記錄缺取樣量記錄和狀態(tài)描述，有些原始記錄沒有按信息點(diǎn)要求對樣品狀態(tài)描述；潯環(huán)監(jiān)字[2017]第14號報(bào)告的原始記錄，沒有按信息要求描述顏色、氣味，而描述透明度。（不符合評審準(zhǔn)則4.9.6）
4、管理評審輸入材料沒有按評審計(jì)劃規(guī)定內(nèi)容由分管部門或責(zé)任人員進(jìn)行分類編寫；管理評審的輸出沒有采取整改措施和跟蹤驗(yàn)證。（不符合評審準(zhǔn)則4.11條款）
5、比色室和二氧化硫檢測室沒有空調(diào)設(shè)施，比色室和天平室無環(huán)境條件監(jiān)控記錄。（不符合評審準(zhǔn)則5.2.2第一款）
6、危險(xiǎn)化學(xué)品沒有儲藏在保險(xiǎn)柜中；滅火器無法確認(rèn)有效期；實(shí)驗(yàn)室無安全應(yīng)急噴淋措施。 （不符合評審準(zhǔn)則5.2.3）
7、二氧化硫和氮氧化物檢測項(xiàng)目未進(jìn)行有效隔離。（不符合評審準(zhǔn)則
5.2.5）
8、噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀沒有帶頻譜功能，不能滿足新標(biāo)準(zhǔn)測量要求；儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)缺乏有效性。（不符合評審準(zhǔn)則5.4.1）
9、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查計(jì)劃不詳細(xì)，沒有期間核查方法。（不符合評審準(zhǔn)則5.5.6）
10、監(jiān)測報(bào)告封2第二、三、九點(diǎn)的內(nèi)容不宜在說明中出現(xiàn)。（不符合評審準(zhǔn)則5.8.2）
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二、整改措施
針對評審組在本次評審中發(fā)現(xiàn)的問題，我單位從領(lǐng)導(dǎo)到檢測人員都非常重視，這些有缺陷項(xiàng)所涉及的問題，主要是對新的“評審準(zhǔn)則”理解不深刻及執(zhí)行力度不夠，針對評審組提出的整改項(xiàng)，我站改召開了專題會議，并組織相關(guān)人員對評審準(zhǔn)則及管理體系文件進(jìn)行了進(jìn)一步的學(xué)習(xí)討論，加深了理解，由問題所在部門提出具體的整改措施，并經(jīng)我單位計(jì)量認(rèn)證工作組討論同意，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)整改實(shí)施，具體整改措施如下：
1、經(jīng)站長批準(zhǔn)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員對質(zhì)量手冊和程序文件進(jìn)行修改；
2、經(jīng)站長批準(zhǔn)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員對《文件控制與管理程序》文件進(jìn)行修改，增加對受控文件唯一性分發(fā)號編號方法規(guī)定，保證發(fā)分編號的唯一性。
3、經(jīng)站長批準(zhǔn)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員編制蒸餾水制備和檢測領(lǐng)用記錄表；修訂了現(xiàn)場水質(zhì)原始采樣記錄，增加了“取樣量”和“狀態(tài)描述”兩項(xiàng)信息點(diǎn)內(nèi)容；組織采樣分析人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，規(guī)范在今后的原始采樣記錄中要詳細(xì)、準(zhǔn)確、全面填寫原始采樣記錄。
4、由站長組織將管理評審輸入材料按評審計(jì)劃規(guī)定內(nèi)容由分管部門或責(zé)任人員進(jìn)行分類編寫；對管理評審的輸出進(jìn)行采取整改措施和跟蹤驗(yàn)證。
5、由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織購買2臺空調(diào)，分別安裝在比色室和二氧化硫檢測室；在安裝空調(diào)之后，對比色室和天平室溫度、濕度環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控記錄。
6、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織聯(lián)系購買配備新的保險(xiǎn)柜、滅火器消防器材和實(shí)驗(yàn)室應(yīng)急噴淋設(shè)備。
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7、由站長對實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部的化驗(yàn)室進(jìn)行調(diào)整，使二氧化硫檢測項(xiàng)目獨(dú)立在原來化驗(yàn)室進(jìn)行。
8、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織聯(lián)系購買帶有頻譜功能的聲級計(jì)并送區(qū)計(jì)量檢測研究院進(jìn)行計(jì)量檢定；重新編寫儀器設(shè)備維護(hù)操作規(guī)程，確保儀器設(shè)備得到有效維護(hù)。
9、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織重新編制標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查計(jì)劃，把標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間比對方法編入計(jì)劃，并組織實(shí)施。
10、規(guī)范今后的監(jiān)測報(bào)告封2內(nèi)容說明，刪除監(jiān)測報(bào)告封2第二、三、九點(diǎn)的內(nèi)容，并規(guī)定在以后的監(jiān)測報(bào)告封2中不能出現(xiàn)第二、三、九點(diǎn)的內(nèi)容。
三、整改完成的情況
我單位由相關(guān)科室負(fù)責(zé)人按照制定的整改措施對本科室存在的問題進(jìn)行整改，質(zhì)控室負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)。按照評審組的要求，對評審中發(fā)現(xiàn)的10個(gè)不符合項(xiàng)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果已滿足“評審準(zhǔn)則”的有關(guān)規(guī)定，并報(bào)評審組長認(rèn)可。
1、經(jīng)站長批準(zhǔn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員對質(zhì)量手冊和程序文件進(jìn)行修改；
（1）、對質(zhì)量手冊4.4監(jiān)測分包中的4.4.3的分包原則進(jìn)行修改，以符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要求。（見附件1）
（2）、修改《監(jiān)測工作分包控制程序》文件，增加分包原則內(nèi)容，明確監(jiān)測分包原則。（見附件2）
（3）、修改《保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序》的5相關(guān)文件中所列出的4個(gè)程序文件內(nèi)容。（見附件3）
（4）、修改了《監(jiān)測工作程序》的4.1監(jiān)測工作流程圖。（見附件4）
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（5）、修改《記錄管理程序》程序文件，增加對電子存儲的記錄應(yīng)采取有效措施編制內(nèi)容說明。（見附件5）
2、經(jīng)站長批準(zhǔn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員對《文件控制與管理程序》文件進(jìn)行修改，增加對受控文件分發(fā)號編號方法規(guī)定，保證發(fā)分編號的唯一性。（見附件6）
3、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織
（1）、重新編制蒸餾水制備和蒸餾水檢測領(lǐng)用記錄，并組織人員進(jìn)行宣貫，由分析室主任對技術(shù)人員進(jìn)行了相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，并正確規(guī)范填寫記錄；（見附件7）
（2）、修改了現(xiàn)場水質(zhì)原始采樣記錄表，增加了“取樣量”和“狀態(tài)描述”兩項(xiàng)信息點(diǎn)內(nèi)容，并組織人員進(jìn)行宣貫，由監(jiān)測室主任對技術(shù)人員進(jìn)行了相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，采樣人員都已按要求規(guī)范填定采樣記錄；（見附件8）
（3）、對技術(shù)人員進(jìn)行記錄程序等內(nèi)容學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，按原始記錄信息要求準(zhǔn)確描述樣品的顏色、氣味狀態(tài)，正確填寫原始記錄的信息點(diǎn)，確保記錄的信息內(nèi)容齊全準(zhǔn)確。（見附件9）
4、站長組織將管理評審輸入材料按評審計(jì)劃規(guī)定內(nèi)容由分管部門或責(zé)任人員進(jìn)行分類編寫；并對管理評審的輸出采取整改措施和跟蹤驗(yàn)證。（見附件10）
5、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織
（1）、聯(lián)系購買了2臺空調(diào)，分別安裝在比色室和二氧化硫檢測室；（見附件11）
（2）、由分析室主任對技術(shù)人員進(jìn)行了相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，對比色室和
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天平室溫度、濕度環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控記錄，正確規(guī)范填寫比色室和天平室環(huán)境條件監(jiān)控記錄。（見附件12）
6、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織聯(lián)系
（1）、購買了一臺保險(xiǎn)柜用于儲藏危險(xiǎn)化學(xué)品；（見附件13） （2）、購買了4瓶新滅火器消防器材，生產(chǎn)日期為2017年09月，有效期5年；（見附件14）
（3）、購買了2個(gè)應(yīng)急噴淋設(shè)備，配備安全應(yīng)急措施。（見附件15） 7、站長對化驗(yàn)室進(jìn)行調(diào)整，將原來安置在二氧化硫檢測項(xiàng)目室的氮氧化物檢測項(xiàng)目轉(zhuǎn)到化驗(yàn)室（3），保障二氧化硫檢測項(xiàng)目在化驗(yàn)室（2）獨(dú)立使用，對二氧化硫和氮氧化物檢測項(xiàng)目進(jìn)行有效隔離。（見附件16）
8、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織
（1）、聯(lián)系購買了1臺帶有頻譜功能的AWA6228型多功能聲級計(jì)，符合新頒布的三個(gè)環(huán)境噪聲國家標(biāo)準(zhǔn)GB 3096-2017《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、GB 12348—2017《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》和GB 22337—2017《社會生活環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求，儀器已經(jīng)送往廣西計(jì)量檢測研究院進(jìn)行計(jì)量檢定中；（見附件17）
（2）、重新編寫儀器設(shè)備維護(hù)操作規(guī)程，保證儀器設(shè)備得到有效維護(hù)。（見附件18）
9、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織重新編制標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核查計(jì)劃，在標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查計(jì)劃中明確標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核方法，并在10月份按新編制計(jì)劃要求，與貴港市環(huán)境監(jiān)測站進(jìn)行了一次比對，做好標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行期間核查記錄。（見附件19）
10、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)規(guī)范今后的監(jiān)測報(bào)告封2內(nèi)容說明，刪除監(jiān)測報(bào)告封2第二、三、九點(diǎn)的內(nèi)容，并規(guī)定在以后的監(jiān)測報(bào)告封2中不能出現(xiàn)第二、三、九點(diǎn)的內(nèi)容。（見附件20）評審組提出的的10個(gè)不符合項(xiàng)、與評審準(zhǔn)則對照情況、整改情況及完成情況見附表和附件。
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