四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年部門預(yù)算編制說明
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為6.44萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位省政府駐京辦事處建筑管理處的辦公、差旅等日常公用支出。
2.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為140萬元，主要用于：四川省人民政府城建環(huán)保水資源規(guī)劃項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室順利實施多邊和雙邊政府主權(quán)外債項目，完善和提升項目城市基礎(chǔ)設(shè)施，提高城市防震減災(zāi)能力，促進城市社會及經(jīng)濟發(fā)展。
3.教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項)2017年預(yù)算數(shù)為15,150.84萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及師資培訓(xùn)、人才引進、招生就業(yè)、科研、聯(lián)合辦學(xué)、教學(xué)、考務(wù)等高等職業(yè)教育支出，以推進學(xué)院進一步增強師資力量、提升教學(xué)質(zhì)量和水平、保證學(xué)院各項高等職業(yè)教育教學(xué)工作正常進行、培養(yǎng)高素質(zhì)的建設(shè)類專用技術(shù)應(yīng)用型人才。
4、教育支出(類)成人教育(款)成人高等教育(項)2017年預(yù)算數(shù)為2,219.13萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院人員工資、日常運轉(zhuǎn)、招生、聯(lián)合辦學(xué)、教學(xué)、考務(wù)等成人教育支出，以保證學(xué)院各項成人教育教學(xué)工作正常進行、培養(yǎng)高素質(zhì)的建設(shè)類專用技術(shù)應(yīng)用型人才。
5、教育支出(類)進修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為154.35萬元，主要用于：廳機關(guān)及下屬事業(yè)單位組織各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以及外出參加專業(yè)培訓(xùn)的各項支出，擬提高全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)管理人員、從業(yè)人員的業(yè)務(wù)理論知識、業(yè)務(wù)專業(yè)水平，培養(yǎng)適應(yīng)住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展的專業(yè)型復(fù)合人才。
6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)2017年預(yù)算數(shù)為0.69萬元，主要用于：下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位離退休人員支出，
7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預(yù)算數(shù)為266.88萬元，主要用于：廳機關(guān)離退休人員支出。
8、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為1,108.89萬元，主要用于：廳機關(guān)和下屬事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為683.73萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
10、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2017年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院去世退休人員撫恤、喪葬費支出。
11、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為3.29萬元，主要用于：廳機關(guān)和機關(guān)服務(wù)中心部分退休人員困難補助和遺屬生活補助支出。
12、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為103.8萬元，主要用于：廳機關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。
13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為763.25萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。
14、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2017年預(yù)算數(shù)為55.75萬元，主要用于：廳機關(guān)和下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為2,228.25萬元，主要用于：廳機關(guān)和下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位人員工資、日常運行支出，保障各單位正常運轉(zhuǎn)、正常履行職責(zé)職能。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為1,560.80萬元，主要用于：廳機關(guān)和下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位業(yè)務(wù)工作支出，確保“城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年行動”、“百萬安居工程建設(shè)行動”、“百鎮(zhèn)建設(shè)行動”順利實施和房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展、抓好城鎮(zhèn)化配套改革、做大做強建筑業(yè)、深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、全面完成脫貧攻堅目標(biāo)任務(wù)。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)機關(guān)服務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為122.28萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳機關(guān)服務(wù)中心人員工資、日常運轉(zhuǎn)支出。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項)2017年預(yù)算數(shù)為62.6萬元，主要用于：下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位省建設(shè)監(jiān)察總隊城管執(zhí)法、辦案等工作支出。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為1,380.52萬元，主要用于：下屬非參公管理事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及全省建筑標(biāo)準(zhǔn)圖集編制與出版、全省建設(shè)行業(yè)人才崗位培訓(xùn)、考核、注冊、咨詢、全省政府非經(jīng)營性投資 “代建制”項目的監(jiān)督管理，建設(shè)領(lǐng)域工程項目招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督管理、建設(shè)工程造價清單計價定額修編和造價技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)采集與發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)、全省城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、重大課題和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究等工作支出，保障各單位正常履行職責(zé)職能，為推動我省住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)健康發(fā)展提供有力支撐。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項)2017年預(yù)算數(shù)為456萬元，主要用于：全省新型城鎮(zhèn)化發(fā)展相關(guān)規(guī)劃編制、研究、評估以及宣傳等工作支出，推進全省區(qū)域中心城市、中小城市和重點小城鎮(zhèn)發(fā)展，推動新區(qū)健康發(fā)展和舊城有序更新，促進就地就近城鎮(zhèn)化，提高戶籍人口城鎮(zhèn)化率，推進全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)科學(xué)發(fā)展。
21、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為1,267.67萬元，主要用于：廳機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金支出。
22、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2017年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位省建設(shè)工程造價管理總站按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給職工的購房補貼支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年一般公共預(yù)算基本支出19,013.04萬元，其中：
人員經(jīng)費15,905.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費3,107.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)171.16萬元，其中：因公出國(境)經(jīng)費28萬元，公務(wù)接待費18.67萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費124.49萬元。
(一)因公出國(境)經(jīng)費較2016年預(yù)算下降12.5%。主要原因是省外辦批準(zhǔn)的2017年出國人數(shù)比2016年減少1人。
根據(jù)省外僑辦(港澳辦、臺辦)批準(zhǔn)的2017年因公臨時出國(境)安排，擬安排出國(境)團組4次, 7人。出國(境)團組主要包括赴意大利、捷克開展“一帶一路”沿線國家宜居城市規(guī)劃建設(shè)管理經(jīng)驗考察學(xué)習(xí)團，赴德國、法國開展“中法古鎮(zhèn)論壇”、“中德特色小鎮(zhèn)交流”活動學(xué)習(xí)交流團，赴一帶一路沿線國家開展“一帶一路”戰(zhàn)略建筑業(yè)“走出去”發(fā)展交流團，赴波蘭參加世界遺產(chǎn)大會、對接蜀道申遺相關(guān)工作團等，計劃落實省委、省政府決策部署，對接國家“一帶一路”戰(zhàn)略，為我省建筑企業(yè)走出去發(fā)展搭建平臺，促進建筑業(yè)做大做強，推進全省宜居城市、特色小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，加快蜀道申遺申報工作，提高我省世界遺產(chǎn)保護管理水平。
(二)公務(wù)接待費較2016年預(yù)算下降5.08%。主要原因是按照厲行節(jié)約相關(guān)要求削減了公務(wù)接待費。
2017年公務(wù)接待費計劃用于國家部委來川督察工作、省外對口部門來川交流學(xué)習(xí)和省委、省政府組織承辦大型會議的接待工作等。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費較2016年預(yù)算增長2.58%。主要原因是2017年預(yù)算中增加了機關(guān)公務(wù)用車保險費支出。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車29輛，其中：轎車26 輛，越野車1輛，客車2輛。
2017年安排公務(wù)用車運行維護費124.49萬元，用于29輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障我廳承擔(dān)的推進新型城鎮(zhèn)化健康發(fā)展、全面開展“城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年行動”、百萬安居工程建設(shè)行動、百鎮(zhèn)建設(shè)行動、加強房地產(chǎn)市場管理、推進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展、加快新村建設(shè)與精準(zhǔn)扶貧、推進城市管理體制改革、全省世界遺產(chǎn)管理、散裝水泥推廣發(fā)展、建設(shè)監(jiān)察執(zhí)法、招投標(biāo)監(jiān)管、工程造價監(jiān)管、建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)管等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年政府性基金預(yù)算支出440萬元，全部是項目支出-其他新型墻體材料專項基金支出。主要用于住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域省級地方標(biāo)準(zhǔn)制訂、規(guī)程編制、建筑標(biāo)準(zhǔn)圖集編制等省本級項目。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2017年，住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳下屬廳機關(guān)等2家行政單位以及四川省世界遺產(chǎn)管理辦公室等6家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為663.03萬元，比2016年預(yù)算增加12.66萬元，增長1.95%。
(二)政府采購情況
2017年，住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳安排政府采購預(yù)算3,826.26萬元，主要用于采購納入政府采購目錄范圍的設(shè)備購置、車輛加油服務(wù)、車輛維修保養(yǎng)服務(wù)、機動車保險服務(wù)、物業(yè)管理服務(wù)、信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)、電信服務(wù)、軟件開發(fā)服務(wù)等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年底，住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳所屬各預(yù)算單位共有車輛29輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車29輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8,733.12萬元。
附件：
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
原文地址：http://www.scjst.gov.cn/display/show-997837.html
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