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采購內(nèi)勤工作職責(zé)合集15篇

采購內(nèi)勤工作職責(zé)1

　　1、嚴(yán)格遵守各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度;

　　2、根據(jù)庫房、車間、后勤各部門提供的采購申請單，訂購非批量物料;

　　3、根據(jù)模具/工裝開制合同和技術(shù)部下發(fā)的模具修改任務(wù)書，輔助技術(shù)部跟蹤模具開制與維修的'進(jìn)度，配合技術(shù)部門解決模具/工裝開制和維修過程中出現(xiàn)的問題。

　　4、采購物料到貨確認(rèn)，與庫房和財務(wù)對接，辦理合格物資入庫手續(xù);

　　5、與庫房和質(zhì)量部對接，辦理不合格品退貨手續(xù);

　　6、定期與供應(yīng)商核對賬務(wù)并與財務(wù)核實;

　　7、供應(yīng)商發(fā)票及時索要

　　8、年度框架合同的管理與存檔;

　　9、所采購物料的技術(shù)文件的管理;

　　10、辦理供應(yīng)商付款手續(xù)并及時跟蹤回票

采購內(nèi)勤工作職責(zé)2

　　1、按照GSP要求，對首營企業(yè)、首營品種及購進(jìn)退出藥品進(jìn)行審核、建檔，確保首營企業(yè)、首營品種證照資料的完整性和有效性。

　　2、及時勾兌采購發(fā)票，并確保錄入系統(tǒng)無誤，及時請款，并跟進(jìn)付款情況，及時通知供應(yīng)商付款信息。

　　3、根據(jù)公司要求及部門需求，制訂數(shù)據(jù)模版，向信息部門提出數(shù)據(jù)需求，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策及部門提供服務(wù)支持。

　　4、每月定期出具采購應(yīng)收報表，跟進(jìn)采購員催收進(jìn)度，檢查品種的毛利情況，對于低毛利或負(fù)毛利的品種，了解原因，并每月上報領(lǐng)導(dǎo)。

　　5、每月及時出具問題庫存報表，督促跟進(jìn)采購員處理進(jìn)度。

　　6、完成公司及領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他工作。

采購內(nèi)勤工作職責(zé)3

　　1、協(xié)助采購部主管、經(jīng)理處理其負(fù)責(zé)部分采購工作及表格規(guī)劃、制作

　　2、協(xié)助采購部主管、經(jīng)理考察其負(fù)責(zé)部分采購單位資質(zhì)實力

　　3、負(fù)責(zé)存檔部門采購合同、訂單以及供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照等文件

　　4、負(fù)責(zé)整理采購員簽訂合同交采購部主管、經(jīng)理簽字，蓋章

　　5、負(fù)責(zé)采購部主管、經(jīng)理簽字蓋章文件轉(zhuǎn)回采購員以及存檔

　　6、負(fù)責(zé)采購部人員休息安排提交采購部主管、經(jīng)理審核

　　7、其他采購部主管、經(jīng)理安排事項及協(xié)助事宜。

采購內(nèi)勤工作職責(zé)4

　　1、供應(yīng)商檔案的建立及維護(hù)

　　2、采購合同、采購訂單的保存、歸檔

　　3、采購訂單的登記并及時與財務(wù)對賬

　　4、負(fù)責(zé)每日的發(fā)票進(jìn)行分類登記，做好采購?fù)鶃砼_賬遵守財務(wù)制度嚴(yán)格發(fā)票的`使用與管理

　　5、負(fù)責(zé)采購部各類文件、報表的打印、復(fù)印工作及文件資料的手法、登記、保管工作

　　6、負(fù)責(zé)采購合同、采購訂單、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)等文件資料的管理與更新。

采購內(nèi)勤工作職責(zé)5

　　1 、根據(jù)相關(guān)崗位提供的訂單信息，按要求在系統(tǒng)做采購合同。

　　2、制作相關(guān)的電子合同，合同附件等和合同相關(guān)的.文件制作，打印，排版，掃描，整理。

　　3、整理紙質(zhì)文檔。

　　4 、在ERP錄入產(chǎn)品信息。

　　5、管理樣品，保證樣品整潔，干凈，有序。

　　6 、配合采購和業(yè)務(wù)整理制作其他文件。

采購內(nèi)勤工作職責(zé)6

　　1、協(xié)助部門經(jīng)理完成各類采購工作。

　　2、根據(jù)部門工作需要，負(fù)責(zé)部門各項目材料及苗木等物資進(jìn)度的跟進(jìn)。

　　3、負(fù)責(zé)各類物資供應(yīng)商資源的收集整理工作。

　　4、負(fù)責(zé)各類物資的'詢價工作及合同的簽訂工作。

　　5、負(fù)責(zé)采購訂單的統(tǒng)計、分析及結(jié)算工作。

采購內(nèi)勤工作職責(zé)7

　　1、及時跟蹤及處理廠家反饋，維護(hù)上游關(guān)系；

　　2、根據(jù)客戶有關(guān)信息和需求，相關(guān)市場訊息的挖掘與整理收集；

　　3、負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)溝通上級經(jīng)銷商，建立客戶資料及檔案，完成相關(guān)報表；

　　4、負(fù)責(zé)整理客戶資料，購銷協(xié)議，負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的管理；

　　5、協(xié)作銷售團(tuán)隊的工作，幫助完成公司產(chǎn)品在醫(yī)院或者終端的.銷售。

采購內(nèi)勤工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)物流部每月進(jìn)出物資賬務(wù);每周提供周報;

　　2、負(fù)責(zé)客戶每月訂單統(tǒng)計、達(dá)成跟蹤、每月匯總，月末提供月報;

　　3、負(fù)責(zé)公司進(jìn)出物資在途物資及單證的統(tǒng)計與跟催，每周提供周報;

　　4、負(fù)責(zé)公司進(jìn)出物資快遞及其管理;

　　5、負(fù)責(zé)每月客戶機(jī)供應(yīng)商急件統(tǒng)計與跟催;

　　6、負(fù)責(zé)公司每日進(jìn)耗存庫存報表的完成，每日向財務(wù)及業(yè)務(wù)部、總經(jīng)辦提供日報;

　　7、負(fù)責(zé)物流部所有單證每月歸檔與管理;

　　8、負(fù)責(zé)每月客戶、供應(yīng)商對賬、結(jié)賬;

　　9、每月負(fù)責(zé)與公司財務(wù)對賬、開票及掛賬;

　　10、負(fù)責(zé)公司每月盤點及其報表提供;

采購內(nèi)勤工作職責(zé)9

　　1、積極配合采購人員的工作，做好采購合同及采購訂單，根據(jù)合同要求將付款申請單交給采購經(jīng)理審批;

　　2、負(fù)責(zé)各項采購合同、供應(yīng)商資料的收集、整理及存檔，以便檢查核實;

　　3、接收、登記發(fā)票，將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應(yīng)發(fā)票仔細(xì)核對，無誤后登記、入賬、經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后交財務(wù)部;

　　4、每月月度做好當(dāng)月合計工作，并及時與財務(wù)部門進(jìn)行帳目余額的.核對;

　　5、負(fù)責(zé)編制月度付款計劃表，經(jīng)部門主管審批后做付款申請單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由財務(wù)付款;

采購內(nèi)勤工作職責(zé)10

　　1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執(zhí)行情況，編寫定期報表，并制定與協(xié)調(diào)提貨計劃，以保證生產(chǎn)物資供給的合理有序。

　　2、物流、供應(yīng)商對賬，雜質(zhì)款處置及采購貨款的申請與支付。

　　3、制定并上報各類原料、物資的.月度采購計劃。

　　4、接收到貨的采購物資，并審核入庫信息，確保采購物資的到貨質(zhì)量。

　　5、執(zhí)行采購合同及臺賬管理，保證流程合規(guī)，信息準(zhǔn)確。

　　6、執(zhí)行部門檔案管理及編寫部門《會議紀(jì)要》，保證檔案存放有序，文件傳遞及時。

　　7、編制各類報表，保證信息準(zhǔn)確、報送及時。

　　8、制作供應(yīng)商評審表，并管理與維護(hù)供應(yīng)商檔案。

采購內(nèi)勤工作職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)擬訂采購合同并對物料進(jìn)度進(jìn)行跟催以確保采購任務(wù)順利完成;

　　2、負(fù)責(zé)對到廠材料的入庫情況進(jìn)行跟蹤確認(rèn);

　　3、負(fù)責(zé)對物料異常情況進(jìn)行處理;

　　4、對所采購的材料執(zhí)行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本;

　　5、負(fù)責(zé)收集市場最新價格信息、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應(yīng)商信息;

　　6、負(fù)責(zé)采購物料發(fā)票的錄入;

　　7、負(fù)責(zé)辦理報帳和采購貨款的結(jié)算手續(xù)以及需要現(xiàn)金采購物資的個人借款手續(xù);

　　8、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)質(zhì)量、交期、價格、售后服務(wù)等相關(guān)事宜;

　　9、參與合同評審，配合有關(guān)部門做好采購成本、交貨期方面的方案;

　　10、做好ERP采購數(shù)據(jù)的.輸入及匯總，需要時向部門主管提供采購報告;

　　11、負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)、采購訂單、合同、付款憑證等采購文件的歸檔保存;

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

采購內(nèi)勤工作職責(zé)12

　　在采購經(jīng)理的管理及指導(dǎo)下，處理日常采購事物;

　　協(xié)助經(jīng)理做好年度、季度、月度采購計劃和采購物資到位跟催工作;

　　接受采購申請單，做好采購業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)辦理、及時與供應(yīng)商聯(lián)系，做好訂單產(chǎn)品的申購物資庫存狀況的評審以及采購合同的簽訂;

　　做好采購信息及數(shù)據(jù)處理與跟蹤反饋;做好供應(yīng)商檔案、采購計劃、發(fā)貨單等資料的.建立健全;

　　參與供應(yīng)商的評審工作，合理選擇供應(yīng)商;

　　對市場供貨材料的產(chǎn)品相關(guān)信息的收集和整理，供求雙方的意見整理與反饋;

　　協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系建立溝通渠道。

　　具體主要負(fù)責(zé)物料的采購工作;

　　負(fù)責(zé)物料信息的采集及供應(yīng)商管理工作;

　　完成物料的入庫與結(jié)算工作等，具備建材材料采購經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　內(nèi)勤部分:負(fù)責(zé)部門行政類、檔案類、統(tǒng)計類、數(shù)據(jù)更新保管、文案類工作，保證經(jīng)營業(yè)務(wù)制度執(zhí)行工作，使業(yè)務(wù)有效開展。保證部門的所有業(yè)務(wù)文件和數(shù)據(jù)得到妥善的存檔。