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2017年財(cái)政監(jiān)督檢查工作總結(jié)
謀道財(cái)政所 一年來，我所在市局和鎮(zhèn)黨委大力支持下，強(qiáng)力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專管員制度建設(shè)，更好的貫徹落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，深入地推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金的監(jiān)管工作，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，更好的發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政職能作用有著極其重要的意義，但在推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專管員制度建設(shè)方面有諸多薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步完善和探索在制度方面的思路和方法方式，為把財(cái)政資金監(jiān)管這項(xiàng)工作引向深入。我所15位干部職工均承擔(dān)財(cái)政資金管理和監(jiān)管職責(zé)，做到了56個(gè)村全面覆蓋。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專管員，主要是負(fù)責(zé)處理與財(cái)政資金發(fā)放、管理、村級(jí)財(cái)務(wù)管理和財(cái)政財(cái)政資金監(jiān)管相關(guān)的業(yè)務(wù)工作。
加強(qiáng)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)和民生政策的宣傳、解釋。參與各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、核實(shí)和公示，確保登錄到《省財(cái)政與編制政務(wù)公開網(wǎng)》數(shù)據(jù)完整、真實(shí)。負(fù)責(zé)省農(nóng)民負(fù)擔(dān)及補(bǔ)貼政策監(jiān)督卡按要求填寫并及時(shí)發(fā)放到農(nóng)戶，不得委托村組干部或他人代發(fā)。負(fù)責(zé)通過一卡-通及時(shí)發(fā)放各類補(bǔ)貼資金，不準(zhǔn)委托村組干部或他人代領(lǐng)轉(zhuǎn)付。負(fù)責(zé)農(nóng)村低保、農(nóng)村五保和孤兒、優(yōu)撫救濟(jì)、救災(zāi)救濟(jì)、村醫(yī)補(bǔ)助等各類社會(huì)救助救濟(jì)資金發(fā)放對象的核實(shí)，對發(fā)放情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)審查核實(shí)所管轄行政村申報(bào)各類財(cái)政項(xiàng)目資金所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對項(xiàng)目申報(bào)的真實(shí)性、可行性進(jìn)行實(shí)地查戡，做好項(xiàng)目公示。負(fù)責(zé)監(jiān)督所管轄行政村各類財(cái)政項(xiàng)目資金的使用，保證�？顚Ｓ�。負(fù)責(zé)組織所管轄行政村新農(nóng)合、新農(nóng)保基金的征收管理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)所管轄行政村村級(jí)會(huì)計(jì)委托
代理工作，及時(shí)督促村報(bào)賬員按時(shí)按規(guī)報(bào)賬，保證村財(cái)管理民主、公開、透明、規(guī)范。負(fù)責(zé)做好所管轄行政村集體三資的清理核實(shí)和動(dòng)態(tài)管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督所管轄行政村村級(jí)債務(wù)情況，防止發(fā)生新債。負(fù)責(zé)所管轄行政村農(nóng)民負(fù)擔(dān)管理、農(nóng)村土地承包合同管理及涉農(nóng)收費(fèi)的監(jiān)管工作，防止亂收費(fèi)。負(fù)責(zé)所管轄行政村涉農(nóng)資金管理方面信訪件的調(diào)查、核實(shí)，并提出處理意見和建議。負(fù)責(zé)所管轄行政村相關(guān)資料的整理、歸檔工作及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他工作。
同時(shí)，本所在貫徹落實(shí)相關(guān)文件的同時(shí)，也展開了一系列的工作討論和研究，全體財(cái)政所人員一致認(rèn)為，要努力做到四個(gè)原則：一是全面覆蓋的原則；二是“守土”有責(zé)的原則；三是責(zé)權(quán)一致的原則，四是人“崗”相適的原則。
二、存在的問題
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專管員制度我們還處于進(jìn)一步探索中前進(jìn)的階段，由于沒有以往的經(jīng)驗(yàn)可以借鑒，也沒有其他財(cái)政所的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)可以學(xué)習(xí)，所以導(dǎo)致我們只能在探索中學(xué)習(xí)和探索，就目前我們鎮(zhèn)財(cái)政所的實(shí)際，在貫徹落實(shí)這一制度上還存在以下問題：
1、人力不足，導(dǎo)致分工不均。財(cái)政所在職總共有16名職工，但是鎮(zhèn)共有56個(gè)行政村，由于山大人稀，這就在一定程度上加大了全所員工的工作量，目前的人員還只能僅僅維持日常工作需要，現(xiàn)成立財(cái)政專管員， 就顯得人員捉肘見襟，使工作效率大打折扣。
2、部分財(cái)政專管員對財(cái)政資金發(fā)放管理和村級(jí)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)不熟。財(cái)政所內(nèi)勤職工本身就有各自的分工，在不同的會(huì)計(jì)崗位上承擔(dān)不
同的職責(zé)，每月下鄉(xiāng)10天根不可能做到，有少數(shù)人對村級(jí)財(cái)務(wù)完全不熟悉，對于財(cái)政資金更是不了解，這種業(yè)務(wù)不熟就直接導(dǎo)致了財(cái)政專管員對財(cái)政監(jiān)管工作有名無實(shí)。
3、財(cái)政專管員責(zé)任重大，但權(quán)限不夠，導(dǎo)致無法更好的開展工作。根據(jù)鄂財(cái)農(nóng)村發(fā) [2012]3號(hào)文件的相關(guān)要求，財(cái)政專管員的工作責(zé)任重大，對于所管轄的行政村的財(cái)政資金的性質(zhì)和來源均必須全權(quán)負(fù)責(zé)，但是，在實(shí)際工作中會(huì)因?yàn)闄?quán)限不夠?qū)е聼o法更好管理。
三、目前存在的這些問題，在努力的探索解決當(dāng)中，我們將會(huì)從一下幾個(gè)方面努力落實(shí)好相關(guān)要求，把財(cái)政專管員制度真正落到實(shí)處。
一、嚴(yán)格專管員管理。
根據(jù)我鎮(zhèn)行政村和財(cái)政所人員實(shí)際情況，按照一村一員、一員多村的方法配備財(cái)政駐村專管員。再者，專管員全面負(fù)責(zé)所駐村范圍內(nèi)的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，按時(shí)間、要求完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)事情。同時(shí)，建立財(cái)政駐村專管員包村負(fù)責(zé)制度，實(shí)行干部職工定崗定責(zé)，將任務(wù)分解落實(shí)到人，細(xì)化考核到人，讓人人有事做，個(gè)個(gè)有舞臺(tái)，形成想做事，能做事，做成事，事做優(yōu)的工作格局。
二、嚴(yán)明專管員要求。一是工作時(shí)間要求。二是培訓(xùn)學(xué)習(xí)要求。每季組織一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。三是端正工作態(tài)度。要求專管員扎根基層立足崗位，為民服務(wù)，服從組織安排，維護(hù)所內(nèi)結(jié)，樹立鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政部門形象，熱愛基層財(cái)政工作，無私奉獻(xiàn)，落實(shí)工作不拖沓，開展工作穩(wěn)中求進(jìn)，勇于創(chuàng)新，高要求高質(zhì)量高效率辦好財(cái)政所交辦的每件事情。四是增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所內(nèi)積極推行三制便民服務(wù)機(jī)制。即首
《2017年財(cái)政監(jiān)督檢查工作總結(jié)》。
問負(fù)責(zé)制、限時(shí)辦結(jié)制、承諾服務(wù)制。熱情接待群眾，主動(dòng)延長服務(wù)時(shí)間，符合政策規(guī)定和辦事程序的工作，立說立行，踐行服務(wù)承諾。
三、嚴(yán)肅專管員紀(jì)律。
一是監(jiān)督卡發(fā)放不及時(shí)，有些村組并非專管員親自發(fā)放，存在積壓滯留現(xiàn)象，追究監(jiān)督卡發(fā)放人的責(zé)任，視其情節(jié)輕重，在全鎮(zhèn)進(jìn)行通報(bào)批評。二是在強(qiáng)化惠農(nóng)資金使用管理中，有下列情形之一的，追究專管員責(zé)任。對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)審核不嚴(yán)或故意弄虛作假，導(dǎo)致將不符合條件的對象納入申報(bào)范圍；不按照有關(guān)規(guī)定對強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金使用管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對發(fā)現(xiàn)的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金使用管理中的違規(guī)行為不進(jìn)行調(diào)查處理；其他違反強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金使用管理規(guī)定行為。三是在農(nóng)村 集 體 “ 三 資 ”管 理 中 ，有 下 列 行 為 的 ，專 管 員 負(fù) 主 要 責(zé) 任 。不 配 合 代理會(huì)計(jì)對所駐村“三資”進(jìn)行監(jiān)管，未盡職責(zé)，造成村級(jí)集體“三資”流失的；對所駐村未按時(shí)按要求張貼公示“三資”監(jiān)管情況的；村集體資產(chǎn)資源處臵未簽訂合同，未按規(guī)定實(shí)行公開招投標(biāo)，處理違規(guī)，監(jiān)管不力的；其他違反農(nóng)村集體“三資”管理辦法規(guī)定的行為。
四、嚴(yán)格專管員考核。一是對專管員資金監(jiān)管工作實(shí)行崗位責(zé)任制考核。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所每年要與駐村專管員簽訂年度工作崗位責(zé)任制，實(shí)行百分制獎(jiǎng)懲考核，獎(jiǎng)勤罰懶。對成績突出的給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，對不合格的專管員，給予一定懲處。二是被責(zé)任追究的專管員，當(dāng)年不得確定為優(yōu)秀等次，造成上級(jí)通報(bào)等嚴(yán)重后果的或上級(jí)年度考核時(shí)問題突出，嚴(yán)重影響全鎮(zhèn)整體水平的，依法依規(guī)對專管員進(jìn)行責(zé)任追究。
二〇一四年十二月三十日
2017年財(cái)政監(jiān)督檢查工作總結(jié) [篇2]
財(cái)政局內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)督工作總結(jié)--范文2017年10月10日星期日07：38財(cái)政內(nèi)部審計(jì)是財(cái)政機(jī)關(guān)內(nèi)部的一種獨(dú)立、客觀的監(jiān)督、評價(jià)活動(dòng)，通過檢查和評價(jià)財(cái)政機(jī)關(guān)內(nèi)各業(yè)務(wù)處室及所屬單位財(cái)政政策執(zhí)行、財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支和會(huì)計(jì)管理等活動(dòng)的真實(shí)、合法以及內(nèi)部控制制度的適當(dāng)性、真實(shí)性、合法性、有效性，促進(jìn)財(cái)政機(jī)關(guān)內(nèi)部加強(qiáng)財(cái)政和財(cái)務(wù)管理,以及各項(xiàng)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)，同時(shí)，也是財(cái)政機(jī)關(guān)加強(qiáng)內(nèi)部控制，加強(qiáng)自我約束、自我完善、自我提高的重要手段。近幾年來，我們財(cái)政監(jiān)督檢查局按照《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《審計(jì)法》、《財(cái)政檢查工作辦法》、《財(cái)政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查暫行辦法》、《內(nèi)部審計(jì)條例》、《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》、《財(cái)政監(jiān)督辦法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章，在做好全市行政事業(yè)單位財(cái)政政策執(zhí)行、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理監(jiān)督的同時(shí)狠抓內(nèi)部審計(jì)的制度化、規(guī)范化、程序化管理和隊(duì)伍建設(shè)，逐步建立起"領(lǐng)導(dǎo)重視，機(jī)構(gòu)健全，上下協(xié)調(diào)，內(nèi)控嚴(yán)密"的內(nèi)審工作新機(jī)制，并注重將內(nèi)審工作與提高全體財(cái)政人員的監(jiān)督和制度意識(shí)結(jié)合起來、與完善各項(xiàng)制度結(jié)合起來、與提高財(cái)政機(jī)關(guān)內(nèi)部管理水平結(jié)合起來，使內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督力度不斷加大，在財(cái)務(wù)管理、權(quán)力監(jiān)督制約、促進(jìn)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用，取得了明顯的效果。對局機(jī)關(guān)9個(gè)業(yè)務(wù)科室、5個(gè)中心財(cái)政所和局屬4個(gè)單位2017年度財(cái)務(wù)收支、財(cái)政資金撥付及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。通過財(cái)務(wù)內(nèi)審，對財(cái)政局下屬二級(jí)單位、業(yè)務(wù)科室、五個(gè)中心財(cái)政所在執(zhí)行財(cái)政局的各項(xiàng)規(guī)章制度中存在的問題和不足進(jìn)行了如實(shí)反映，并且針對存在的問題，提出了合理化建議，并限其各單位在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。
從源頭上預(yù)防和治理腐敗，在全系統(tǒng)內(nèi)部全面推行了"以德養(yǎng)廉，以章保廉，以儉促廉"的"三廉"新舉措，先后出臺(tái)了崗位目標(biāo)責(zé)任制、"八個(gè)不準(zhǔn)""八個(gè)必須做到"等四十五項(xiàng)、四百多條款項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持每年年中、年終兩次集中內(nèi)部審計(jì)檢查，做到有約束制度、有監(jiān)督渠道、有檢查程序、有處理機(jī)構(gòu)。 組織專門力量對七個(gè)鎮(zhèn)街農(nóng)稅分局近三年財(cái)務(wù)收支、債權(quán)債務(wù)、任務(wù)目標(biāo)完成等情況以及局機(jī)關(guān)今年以來的財(cái)務(wù)收支情況分別進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)，這次審計(jì)采取一聽二看三查方式，即主動(dòng)聽取呼鎮(zhèn)街黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)對工作的意見；
詳細(xì)查看各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度是否建立、健全，會(huì)計(jì)檔案憑證保管是否完整，翻閱帳簿、記帳憑證；逐一整理核實(shí)，填寫"內(nèi)部審計(jì)報(bào)告"，匯總情況，查擺問題，提出建議。通過扎實(shí)有效的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，有力促進(jìn)了內(nèi)部財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)紀(jì)律、財(cái)務(wù)規(guī)范建設(shè)，提高了依法理財(cái)水平。
狠抓財(cái)政內(nèi)審工作提高內(nèi)部管理水平
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，確保內(nèi)審工作正確方向
財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督與財(cái)政收入監(jiān)督、支出監(jiān)督和會(huì)計(jì)監(jiān)督共同作為財(cái)政大監(jiān)督的重要內(nèi)容。近年來，我們在開展以內(nèi)部檢查為主要內(nèi)容的內(nèi)審工作中，始終得到局黨組、局長室的關(guān)心和支持，作為全局工作和每年監(jiān)督檢查的重點(diǎn)之一，列入了重要工作日程。一是局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常聽取財(cái)政監(jiān)督部門內(nèi)審工作匯報(bào)，親自審定年度內(nèi)審工作計(jì)劃和實(shí)施方案，并對如何做好財(cái)政內(nèi)審工作提出明確要求，要求監(jiān)督部門要全面加強(qiáng)內(nèi)審工作，提出了實(shí)施"高頻率、高強(qiáng)度、高效果"的財(cái)政內(nèi)部檢查的指導(dǎo)方針，把開展內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)，提高財(cái)政內(nèi)部人員的制度意識(shí)、安全意識(shí)和服務(wù)效能意識(shí)的重要舉措，極大地激發(fā)了財(cái)政監(jiān)督部門開展內(nèi)審工作的信心和熱情；二是局主要領(lǐng)導(dǎo)在全局許多重要會(huì)議上，對財(cái)政機(jī)關(guān)內(nèi)各部門提出了要求，明確了財(cái)政監(jiān)督部門可以對局機(jī)關(guān)和下屬單位執(zhí)行財(cái)政政策和財(cái)務(wù)管理的任何部門、任何工作、任何時(shí)候都可以實(shí)施檢查，各業(yè)務(wù)處室和有關(guān)單位必須認(rèn)真配合，自覺接受監(jiān)督；三是局領(lǐng)導(dǎo)非常關(guān)心財(cái)政監(jiān)督檢查隊(duì)伍建設(shè)，明確提出了要建立一支"能干事、干成事、不出事"的財(cái)政機(jī)關(guān)隊(duì)伍，先后精選了一批思想作風(fēng)好,責(zé)任意識(shí)強(qiáng),又具備專業(yè)知識(shí)的干部充實(shí)到財(cái)監(jiān)隊(duì)伍，平時(shí)不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使其既熟悉內(nèi)審業(yè)務(wù)，又是內(nèi)部審計(jì)工作的行家，有效地加強(qiáng)了對全局內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)；四是局領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持把加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督作為提高財(cái)政機(jī)關(guān)執(zhí)行力和作風(fēng)建設(shè)的重要抓手，對內(nèi)審中提出的問題給予高度重視，及時(shí)研究解決處理和改進(jìn)方法，支持和鼓勵(lì)內(nèi)審人員大膽履行職責(zé)，極大地促進(jìn)了財(cái)政機(jī)關(guān)內(nèi)審工作的健康有序發(fā)展，為全面構(gòu)建"安全、高效、和諧"財(cái)政機(jī)關(guān)的目標(biāo)作出了努力。
《2017年財(cái)政監(jiān)督檢查工作總結(jié)》。
二、制度先行，確保內(nèi)審工作有序推進(jìn)
近年來，我們按照內(nèi)查內(nèi)審，制度先行的理念，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行和不斷完善各項(xiàng)監(jiān)督檢查制度，確保了各項(xiàng)工作的順利進(jìn)
行。一是加強(qiáng)了對現(xiàn)有制度的貫徹落實(shí)，采取舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、專題研討會(huì)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會(huì)、檢查前的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和政策講解，以及個(gè)人平時(shí)經(jīng)常性的學(xué)習(xí)等形式，認(rèn)真抓好《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《審計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)條例》、《財(cái)政檢查工作辦法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《江蘇省財(cái)政監(jiān)督辦法》等制度的貫徹落實(shí)，堅(jiān)持把制度學(xué)習(xí)列入全年財(cái)政監(jiān)督工作計(jì)劃內(nèi)容，嚴(yán)格按制度檢查，實(shí)施依法行政，確保了內(nèi)審工作在政策法規(guī)的框架下開展；二是制定了內(nèi)部管理制度，先后制定了《財(cái)政機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度》、《財(cái)政監(jiān)督檢查管理控制制度》、《關(guān)于完善財(cái)政監(jiān)督工作體系的意見》、《關(guān)于財(cái)政政策制定、執(zhí)行和完善循環(huán)監(jiān)督機(jī)制》、《預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督三位一體工作機(jī)制》、《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》等相關(guān)制度，同時(shí)，為進(jìn)一步推進(jìn)我局財(cái)政大監(jiān)督工作機(jī)制的建設(shè)，強(qiáng)化日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查，下發(fā)了《關(guān)于貫徹財(cái)政部〈財(cái)政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查暫行辦法〉的通知》，進(jìn)一步明確內(nèi)審監(jiān)督的職能和工作安排，保證內(nèi)部監(jiān)督的質(zhì)量，提高內(nèi)部監(jiān)督的效率，制定并實(shí)施了以對內(nèi)部處室日常監(jiān)督考核為主要內(nèi)容的《無錫市財(cái)政監(jiān)督管理工作考核辦法》，明確了考核的目的、對象、內(nèi)容以及方法，對財(cái)政監(jiān)督管理制度的建立、組織保障、工作開展等方面進(jìn)行全面考核，為全面提升我局的財(cái)政內(nèi)審工作水平提供了制度保障。
三、強(qiáng)化檢查，確保內(nèi)審工作落到實(shí)處
作為財(cái)政部門，我們始終堅(jiān)持將內(nèi)部檢查作為內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容和方式方法，我們開展的內(nèi)部監(jiān)督檢查時(shí)，主要是由財(cái)監(jiān)局組織對財(cái)政部門內(nèi)設(shè)各職能機(jī)構(gòu)的財(cái)政財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、預(yù)算編審執(zhí)行、內(nèi)部制約制度以及直屬單位的財(cái)務(wù)收支和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量情況實(shí)施的監(jiān)督檢查。通過內(nèi)部監(jiān)督檢查，總結(jié)財(cái)政內(nèi)部管理中好的經(jīng)驗(yàn)和做法，客觀、公正、真實(shí)地反映存在的問題和不足，提出處理意見和改進(jìn)管理的建議。進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理，推進(jìn)依法理財(cái)，保證財(cái)政政策和重大決策的落實(shí)執(zhí)行，保證財(cái)政資金和人員的兩個(gè)"安全"，促進(jìn)建立健全監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行、強(qiáng)化內(nèi)控管理的制衡機(jī)制，以達(dá)到嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)內(nèi)部管理，建立健全緊密銜接、相互制衡的財(cái)政管理運(yùn)行機(jī)制。
(一)以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為重點(diǎn),加強(qiáng)對基層單位財(cái)務(wù)的監(jiān)督、管理和整改。近年來，財(cái)監(jiān)局會(huì)同辦公室、人事、紀(jì)檢等部門每年組織對局機(jī)關(guān)行政、食堂、基建、財(cái)政投資評審中心、建設(shè)發(fā)展投資公司、函校、注協(xié)等下屬單位的財(cái)務(wù)
收支、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況、資金使用等進(jìn)行重點(diǎn)內(nèi)審。通過內(nèi)審，要求各單位對審計(jì)出的一些共性問題(如核算方式不夠一致，原始憑證不夠規(guī)范，工資收入不統(tǒng)一，固定資產(chǎn)管理不到位等)及時(shí)進(jìn)行整改，針對審計(jì)查出的具體問題，在落實(shí)上下功夫，做到事事有落實(shí)，件件有結(jié)果。特別是嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，對不符合規(guī)定的支出堅(jiān)決不予報(bào)銷；嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度管理現(xiàn)金，加大貨幣資金管理力度，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，對不符合會(huì)計(jì)制度規(guī)定的核算業(yè)務(wù)逐一進(jìn)行更正；對固定資產(chǎn)進(jìn)行徹底清查，做到賬卡相符，賬實(shí)相符。為了防范各單位違規(guī)設(shè)置"小金庫"，通過建立健全內(nèi)部約束機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部控制，從源頭上杜絕"小金庫"、賬外賬問題的發(fā)生；通過不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度，基本上做到靠制度管人，靠制度管錢，按制度辦事，為我們制度化、規(guī)范化、程序化開展審計(jì)工作鋪平了道路。
(二)組織對相關(guān)業(yè)務(wù)處室進(jìn)行內(nèi)審。一是每年組織對部門預(yù)算的編制情況進(jìn)行內(nèi)審，特別是對專項(xiàng)資金的編制和使用管理作為對部門預(yù)算的重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容，通過內(nèi)審，使各項(xiàng)財(cái)政政策得到很好落實(shí)，各項(xiàng)資金編制更加規(guī)范，確保了資金管理的合規(guī)性、合法性；二是重點(diǎn)對由國庫處負(fù)責(zé)核算的市本級(jí)預(yù)算外資金的所有賬套，主要圍繞預(yù)算外資金管理政策落實(shí)情況、指標(biāo)管理情況、預(yù)算收支執(zhí)行情況、資金撥付審核風(fēng)險(xiǎn)控制情況以及財(cái)務(wù)核算的規(guī)范性、準(zhǔn)確性等方面，采取審閱報(bào)表和賬簿、抽查憑證、向相關(guān)人員了解核實(shí)情況等檢查方法進(jìn)行檢查。通過檢查，相關(guān)處室能夠履行各自的職責(zé)，嚴(yán)格對照內(nèi)部控制制度的各項(xiàng)規(guī)定，確保了業(yè)務(wù)核算的規(guī)范性、正確性，為全市預(yù)算外資金順利運(yùn)轉(zhuǎn)提供了重要的基礎(chǔ)性保障作用；三是通過對各業(yè)務(wù)處室日常監(jiān)督再監(jiān)督的機(jī)會(huì)，對各業(yè)務(wù)處室在日常管理和對下指導(dǎo)的情況進(jìn)行認(rèn)真的監(jiān)督檢查，確保各業(yè)務(wù)處室能夠嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度開展工作。
(三)組織內(nèi)控制度執(zhí)行情況的專項(xiàng)檢查。我們財(cái)政監(jiān)督局每年與紀(jì)檢組、監(jiān)察室、辦公室、人教處等部門聯(lián)合開展對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況，以及內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)對各個(gè)崗位職責(zé)履行情況、各風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)的把關(guān)情況、各個(gè)環(huán)節(jié)的有關(guān)銜接情況、落實(shí)效果情況等進(jìn)行全過程的監(jiān)督檢查，通過檢查，進(jìn)一步提高全體人員的制度觀念，推動(dòng)了各項(xiàng)工作的開展。
(四)組織對業(yè)務(wù)臺(tái)賬的專項(xiàng)檢查。我們財(cái)政監(jiān)督局每年與會(huì)計(jì)、辦公室、人教處等部門合作，對各業(yè)務(wù)處臺(tái)賬的建設(shè)情況進(jìn)行了檢查，我們按照《會(huì)計(jì)
檔案管理辦法》、無錫市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)局基礎(chǔ)臺(tái)賬管理的實(shí)施意見》和《基礎(chǔ)臺(tái)賬管理控制制度》等制度規(guī)定。組織對業(yè)務(wù)基礎(chǔ)臺(tái)賬的專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查了各處室臺(tái)賬的設(shè)立、借閱、移交、銷毀和保管與歸檔情況，使臺(tái)賬管理逐步實(shí)現(xiàn)制度化和規(guī)范化，促進(jìn)了財(cái)政科學(xué)化管理水平的提高。
(五)組織對離任人員的審計(jì)工作。近幾年來，我們財(cái)監(jiān)局根據(jù)局黨組、局長室的安排，以離任審計(jì)為重點(diǎn)，進(jìn)一步完善制度、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，先后對所屬單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任和任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，主要發(fā)揮了以下作用：一是對任期內(nèi)的財(cái)務(wù)收支情況、經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)情況、固定資產(chǎn)的保值增值情況、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的完成情況進(jìn)行分析評價(jià)，通過內(nèi)審摸清了被審計(jì)單位的家底，分清了責(zé)任，使交接雙方交的清楚，接的明白；二是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期和任期中的經(jīng)濟(jì)責(zé)任做出客觀公正的評價(jià)，并將審計(jì)結(jié)果作為考核干部的重要依據(jù)，存入本人檔案，為干部管理部門考核和任用干部提供了重要依據(jù)；三是通過審計(jì)增強(qiáng)了廣大干部群眾的法制觀念和廉潔自律意識(shí)，促進(jìn)了反腐倡廉工作的開展；四是進(jìn)一步規(guī)范了管理，進(jìn)一步健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，有力地加強(qiáng)了對權(quán)力運(yùn)行的制約與監(jiān)督。
總之，通過幾年的內(nèi)審工作實(shí)踐，我們深刻的認(rèn)識(shí)到，內(nèi)審工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、責(zé)任重大的一項(xiàng)綜合性工作，也是財(cái)政監(jiān)督的重要內(nèi)容，在當(dāng)前構(gòu)建財(cái)政大監(jiān)督機(jī)制建設(shè)中，我們將進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)審的功能，繼續(xù)圍繞全局中心工作，認(rèn)真履行監(jiān)督、內(nèi)審職責(zé)，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)審服務(wù)監(jiān)督功能，提高內(nèi)審工作水平。
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