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2017年審計(jì)組工作總結(jié)
2017年酒店平穩(wěn)中尋求突破走過了不平凡的經(jīng)營(yíng)歷程。在酒店管理小組的關(guān)心和支持下，計(jì)財(cái)部領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，審計(jì)組與全體酒店同仁共同經(jīng)歷“5.12特大地震災(zāi)害”的悲痛、次貸危機(jī)引發(fā)的金融危機(jī)、北京奧運(yùn)成功舉辦。在這個(gè)團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效的集體中，審計(jì)組本著務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、求精、求發(fā)展的態(tài)度，牢牢把握住“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，以堅(jiān)忍不拔的執(zhí)著和努力，完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，有效地保障了酒店經(jīng)濟(jì)工作的開展。
一、主要工作情況：
1、 制定相關(guān)制度，規(guī)范操作程序。認(rèn)真履行工作職責(zé)，圓滿完成每一項(xiàng)工作任務(wù)。今年是酒店試運(yùn)行的第五年，隨著酒店業(yè)務(wù)的變化和酒店榮獲四星級(jí)酒店后，許多工作環(huán)節(jié)需要進(jìn)一步規(guī)范和提升，在積極參加響應(yīng)酒店學(xué)習(xí)活動(dòng)的同時(shí)，審計(jì)組以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，深入扎實(shí)地落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交給的工作，及時(shí)根據(jù)實(shí)際工作需要，通過與相關(guān)部門溝通，規(guī)范和完善操作程序。例如“關(guān)于客人預(yù)付款收據(jù)遺失后的結(jié)帳規(guī)定”、“關(guān)于對(duì)半年以上客人有預(yù)付款而未結(jié)賬處理通知”做到了“嚴(yán)格管理，注重實(shí)效，獎(jiǎng)罰分明”有效地保證了酒店審計(jì)工作的開展。
2、 完善每天、每周的日常審計(jì)工作，對(duì)前臺(tái)登記和收銀各環(huán)節(jié)加強(qiáng)控制力度，保證酒店資金的安全。將審計(jì)每日的稽核工作制度化，工作程序標(biāo)準(zhǔn)化，使酒店日常審計(jì)能有機(jī)地、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亻_展，2017年1至10月，累計(jì)審查房間50532間，客人信息1010640
條，審查返傭金額577859元，有效地保障了酒店經(jīng)濟(jì)工作的開展。
3、 完善系統(tǒng)功能，使系統(tǒng)更適應(yīng)酒店的管理要求。審計(jì)組根據(jù)酒店業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，多次與西軟工程師聯(lián)系，對(duì)電腦系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)。 新增“其他賠償”項(xiàng)目，調(diào)整房?jī)r(jià)差異報(bào)表顯示資料不完善的缺陷。使各類報(bào)表更符合管理要求。
4、 做好每月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。審計(jì)每月關(guān)于應(yīng)收賬款情況、客房和會(huì)議室每月使用情況、超過兩個(gè)月應(yīng)收未收情況和集團(tuán)與小業(yè)主用房情況等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，不僅有力地支持財(cái)務(wù)核算工作，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經(jīng)營(yíng)情況提供了準(zhǔn)確的信息。
5、 加強(qiáng)對(duì)酒店外租點(diǎn)的管理，促進(jìn)酒店的全面發(fā)展。酒店外租經(jīng)營(yíng)點(diǎn)是酒店服務(wù)的延伸，加強(qiáng)對(duì)酒店外租點(diǎn)的管理，促進(jìn)酒店的全面發(fā)展，為客人提供更豐富的服務(wù)內(nèi)容。但由于酒店共有12戶外租經(jīng)營(yíng)點(diǎn)，工作量和工作面都較大，因此審計(jì)針對(duì)各經(jīng)營(yíng)點(diǎn)的特點(diǎn)，制定了不同的審計(jì)方案，確保了酒店和各外租經(jīng)營(yíng)點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)利益。2017年1至10月，審查早餐券33286張(累計(jì)金額832150元)，審查酒店停車牌11293次(累計(jì)金額88840元，注：截止10月31日)。
6、 加強(qiáng)發(fā)票管理，嚴(yán)把票據(jù)關(guān)。今年酒店因外部因素入住率有所放緩，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)量減少，發(fā)票的使用量也較去年有所降低。審計(jì)組嚴(yán)格按照稅務(wù)局的要求和酒店的規(guī)定，并且根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定了審核程序，嚴(yán)把票據(jù)關(guān)，杜絕非正常開票。
7、 做好審計(jì)組日常業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)工作。審計(jì)員業(yè)務(wù)能力和工作
責(zé)任心是決定審計(jì)工作質(zhì)量的關(guān)鍵，因此今年加強(qiáng)了對(duì)審計(jì)員的日常業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)工作，將培訓(xùn)工作制度化，每月至少一次培訓(xùn)，2017年1月至10月共集中培訓(xùn)12次，小組討論19次，完成了“酒店財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)、現(xiàn)金管理”、“內(nèi)部控制的概述”、 “對(duì)前臺(tái)辦理協(xié)議公司入住程序進(jìn)行規(guī)范”、“8月份奧運(yùn)會(huì)期間的房?jī)r(jià)審核”等專題培訓(xùn)。在每月的培訓(xùn)中，及時(shí)對(duì)前期工作進(jìn)行總結(jié)，發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，有效地提高了業(yè)務(wù)技能，完善了審計(jì)工作。
8、 及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。審計(jì)工作本著發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，就解決錯(cuò)誤的原則，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤416條，為酒店避免許多不必要損失。
9、 抽查審計(jì)。不定期對(duì)前臺(tái)備用金進(jìn)行抽查，全年不低于4次。 不定期對(duì)前臺(tái)票據(jù)管理員的票據(jù)進(jìn)行清查，全年不低于8次。
二、工作中存在的重點(diǎn)、難點(diǎn)及其對(duì)應(yīng)措施：
1、 今年酒店經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)有所放緩，但記賬消費(fèi)的客人和協(xié)議公司不斷上升。審核中時(shí)常會(huì)出現(xiàn)相關(guān)部門對(duì)欠款金額上萬(wàn)、免費(fèi)升級(jí)房、房?jī)r(jià)優(yōu)惠的簽字不及時(shí)的情況，審計(jì)組督促力度還有待加強(qiáng)。
2、 加強(qiáng)對(duì)“S”賬、“AR”賬的審核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅(jiān)決執(zhí)行應(yīng)收賬款管理規(guī)定，每月月初及時(shí)上報(bào)上月應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)表和超過兩個(gè)月應(yīng)收未收統(tǒng)計(jì)表。并積極與銷售部相關(guān)人員配合，保證所有AR賬都能按月結(jié)算。2017年1至10月收回超過兩個(gè)月應(yīng)收未收9.87萬(wàn)元。AR賬欠款-38.39萬(wàn)元，有效地控制了應(yīng)收賬款，保證了應(yīng)收賬款的收
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3、 今年酒店的會(huì)議有所增加，會(huì)議室超時(shí)加收費(fèi)用、橫幅使用的情況、會(huì)議結(jié)算的形式也多種多樣，審計(jì)組針對(duì)每一筆費(fèi)用錄入與會(huì)議主單進(jìn)行核對(duì)，同時(shí)積極與前臺(tái)和會(huì)議中心聯(lián)系，采取不同的審計(jì)方案，確保不漏收每一筆會(huì)議費(fèi)用，2017年1月至10月，共計(jì)審查會(huì)議962次，會(huì)議金額104.33萬(wàn)元，會(huì)議室超時(shí)27次，超時(shí)金額6079元，橫幅使用35次，金額4042元。
4、 審計(jì)組與前臺(tái)工作人員共同協(xié)作能力。收銀臺(tái)是非�！懊舾小钡膮^(qū)域，少數(shù)客人及協(xié)議公司在消費(fèi)時(shí)容易忽視酒樓和雜貨商品的消費(fèi)價(jià)格，時(shí)常都會(huì)在結(jié)帳后返回酒店進(jìn)行核實(shí)，認(rèn)為自己并沒有消費(fèi)那么多金額，就會(huì)責(zé)怪收銀員是否收費(fèi)出現(xiàn)失誤。出現(xiàn)此類情況就需要審計(jì)組及時(shí)查找歷史記錄并提供相應(yīng)歷史單據(jù)與客人核對(duì)，配合前臺(tái)工作人員耐心跟客人核對(duì)賬單，做好解釋工作，避免使用生硬語(yǔ)言，堅(jiān)持原則又不失靈活，讓客人心服口服。在樹立酒店形象的同時(shí)表示出期待客人下次再次入住的意愿。
5、 協(xié)議公司定期抽查和審核。與酒店簽訂協(xié)議的公司共計(jì)3555家，簽訂后未消費(fèi)協(xié)議公司443家。針對(duì)今年房?jī)r(jià)的調(diào)整和部分協(xié)議公司合同到期更換合同等一系列問題，審計(jì)組進(jìn)行全面抽查和審核。此項(xiàng)工作需耗費(fèi)大量時(shí)間、人力，清查同時(shí)確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和真實(shí)性。為了防止下次重復(fù)審核，審計(jì)組保留此次數(shù)據(jù)并進(jìn)行歸類，在日常工作中記錄新增協(xié)議公司數(shù)據(jù)分類
后納入數(shù)據(jù)庫(kù)。
6、 會(huì)所客人登記入住相關(guān)規(guī)范操作。酒店對(duì)會(huì)所用房有嚴(yán)格規(guī)定，旺季期間會(huì)所開房數(shù)不得超過10間，淡季根據(jù)當(dāng)日入住率進(jìn)行變動(dòng)。今年公安廳嚴(yán)格規(guī)定住店客人信息必須做到一床一證，防止不法份子進(jìn)行恐怖襲擊。審計(jì)組在日常審核過程中發(fā)現(xiàn)會(huì)所登記入住客人有重復(fù)使用身份證情況，經(jīng)過調(diào)查后得知會(huì)所在前臺(tái)存放25張身份證復(fù)印件，如當(dāng)日會(huì)所用房超過25間就會(huì)出現(xiàn)身份證重復(fù)登記。審計(jì)組為杜絕此類事件再次發(fā)生，新增“會(huì)所住房統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，并積極與前廳相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。
7、 淡季期間酒店為吸引新老顧客實(shí)行免升級(jí)、房?jī)r(jià)優(yōu)惠政策。每年服務(wù)行業(yè)進(jìn)入淡季都會(huì)開展各類優(yōu)惠政策，從而吸引新老顧客眼球，從中樹立形象和亮點(diǎn)。本酒店也不列外，為了回饋新老顧客長(zhǎng)期以來對(duì)本酒店的支持和關(guān)心。酒店有選擇性的實(shí)行免升級(jí)、房?jī)r(jià)優(yōu)惠。在執(zhí)行此項(xiàng)政策時(shí)相關(guān)工作人員容易忽視提供相應(yīng)的依據(jù)。審計(jì)組根據(jù)酒店規(guī)定及時(shí)審核客人以往消費(fèi)記錄，查看客人信息是否符合優(yōu)惠政策。并隨時(shí)督促相關(guān)部門責(zé)任人及時(shí)在房單簽字。
8、 審計(jì)組在今年暴露出的問題
1審計(jì)報(bào)告的復(fù)核和處理力度還有所欠缺。報(bào)告中時(shí)常出現(xiàn)錯(cuò)別字、數(shù)據(jù)失真、查處問題未及時(shí)解決等問題。
2今年5月審計(jì)組在減少一人的情況下，缺少白天行政人員的銜接，日審與夜審之間的工作交接存在嚴(yán)重脫節(jié)現(xiàn)象，甚至出
現(xiàn)審計(jì)人員獨(dú)立審核的情況，發(fā)揮不出團(tuán)隊(duì)合作精神。降低審計(jì)工作效率。特別體現(xiàn)在工作遺留問題無法準(zhǔn)確的進(jìn)行跟蹤處理和及時(shí)反饋。
針對(duì)以上兩點(diǎn)問題審計(jì)組進(jìn)行相應(yīng)整改措施：
1完善審計(jì)復(fù)核制度。在實(shí)行雙向復(fù)核同時(shí)增強(qiáng)復(fù)核人員對(duì)復(fù)核數(shù)據(jù)和內(nèi)容的責(zé)任心。通過業(yè)務(wù)培訓(xùn)和月度工作總結(jié)，提高審計(jì)組組員的工作責(zé)任心和工作能力。
2加強(qiáng)交-班制度的管理。每日日審對(duì)上一日審計(jì)報(bào)告和值班記錄本進(jìn)行審核和處理，對(duì)不能及時(shí)處理的問題上報(bào)主管并反映在值班記錄本上，每班對(duì)上一班未處理事項(xiàng)，跟蹤處理，直到問題解決。從而改變審計(jì)形象，樹立“真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)”的工作態(tài)度。
三、創(chuàng)新思路，拓寬視野，學(xué)習(xí)無止境：
審計(jì)創(chuàng)新需要在平日工作中，通過長(zhǎng)期知識(shí)累積和工作經(jīng)驗(yàn)積累創(chuàng)造出新的、更有效的審計(jì)整合模式。
審計(jì)組從兩個(gè)方面進(jìn)行創(chuàng)新，審計(jì)制度創(chuàng)新和審計(jì)技術(shù)創(chuàng)新： 制度創(chuàng)新：
1審計(jì)組并不完全依賴現(xiàn)有的審計(jì)制度，通過長(zhǎng)期的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，制定出雙向復(fù)核制度，確保各類數(shù)據(jù)和報(bào)表的準(zhǔn)確性。 2針對(duì)目前審計(jì)組減少一人的情況，更新現(xiàn)有交-班制度，細(xì)化交-班內(nèi)容。明確寫出當(dāng)日審核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經(jīng)過長(zhǎng)期的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，結(jié)合實(shí)際工作情況會(huì)建立出一套更加完善的審計(jì)制度確
保酒店資金安全。
審計(jì)技術(shù)創(chuàng)新：
1審計(jì)技術(shù)創(chuàng)新不是憑空想象，它必須根植于深厚的實(shí)踐基礎(chǔ)。 通過日常工作中暴露出的問題，審計(jì)組建立協(xié)議公司數(shù)據(jù)庫(kù)，將各類數(shù)據(jù)進(jìn)行分類，方便協(xié)議公司數(shù)據(jù)的查找。新增“會(huì)所住房統(tǒng)計(jì)報(bào)表”。
2完善每天、每周的日常審計(jì)工作。實(shí)行雙向復(fù)核，增強(qiáng)復(fù)核人員對(duì)復(fù)核數(shù)據(jù)和內(nèi)容的責(zé)任心。
3日常業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)知識(shí)的更新。通過學(xué)習(xí)“酒店財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)、現(xiàn)金管理”、“內(nèi)部控制的概述”、“對(duì)前臺(tái)辦理協(xié)議公司入住程序進(jìn)行規(guī)范”等專題培訓(xùn)。拓寬視野，有效地提高了業(yè)務(wù)技能，完善了審計(jì)工作。
放眼2017，審計(jì)組更加需要刻苦學(xué)習(xí)，努力工作。使審計(jì)組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展。相信我們?cè)诰频旯芾硇〗M的領(lǐng)導(dǎo)下，與酒店全體同仁一道，譜寫出世代錦江新樂章。
2017年11月1日
審計(jì)組
2017年審計(jì)組工作總結(jié) [篇2]
我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局***的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的xx大及xx屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)-法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針。
通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī)，確保國(guó)有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購(gòu)比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審，取得了較好成績(jī)。按照年初制定的工作目標(biāo)，在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場(chǎng)等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。
在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)通知書，實(shí)施審計(jì)過程及審計(jì)報(bào)告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行，審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。
嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及建議關(guān)。審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見，審計(jì)評(píng)價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦刑貏e注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議，避免大而化之，方便被審計(jì)單位采納整改。
通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。
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