內(nèi)控崗位職責（精選23篇）
在現(xiàn)實社會中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編為大家整理的內(nèi)控崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
內(nèi)控崗位職責 篇1
職責描述:
1.協(xié)助專業(yè)經(jīng)理完成招投標管理審計、成本合約管理審計、營銷管理審計、運營管理審計工作;
2.根據(jù)專業(yè)經(jīng)理的安排對公司各部、室及參控股公司的計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報告;
3.收集房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營運作的業(yè)務板塊相關的法律法規(guī);
4.對控股活動內(nèi)的有效性和效率性進行審計、分析內(nèi)部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改;
任職要求:
1.大學本科以上學歷,工商管理類或工民建類相關專業(yè);
2.一年以上相關工作經(jīng)驗,了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識、重要法律法規(guī);
3.了解房地產(chǎn)開發(fā)流程,物業(yè)管理流程
內(nèi)控崗位職責 篇2
1、內(nèi)控領導責任崗位
內(nèi)控領導責任崗位包括各屬地負責人、各部門負責人、財務負責人和各委員會負責人。
�、俑鲗俚刎撠熑耸莾�(nèi)控第一領導責任人
各屬地負責人(包括集團首席執(zhí)行官、各分公司或子公司總經(jīng)理、各經(jīng)營部或辦事處經(jīng)理)是屬地管理的一把手，各屬地各項業(yè)務管理都離不開他的支持和重視。內(nèi)控涉及的工作是跨部門的工作，跨部門的工作必須由屬地負責人或屬地負責人審定的流程來協(xié)調(diào)處理。在現(xiàn)實的日常工作中，跨部門扯皮的工作很多，如果屬地負責人沒有內(nèi)控責任崗位意識，那么當內(nèi)控出現(xiàn)問題時，屬地負責人就追究不了哪部門哪崗位的責任(哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題)，這必將難于對癥下藥地根除。所以，當問題出現(xiàn)后，屬地負責人必須很清晰地知道哪環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，并及時對癥下藥地妥善解決(包括追究責任人)，以免傷害無辜人員的工作感情和積極性。
�、诟魑瘑T會負責人是內(nèi)控第二領導責任人
之所以叫“內(nèi)控”是因為涉及到跨部門工作，涉及到部門利益和個人利益，所以，企業(yè)一般的做法就是成立各種相關的業(yè)務委員會或項目小組(以下簡稱：委員會)，以打破部門壁壘，快速推動管理。這是內(nèi)控重要環(huán)節(jié)，各部門應當支持各委員會開展工作。委員會負責人未必要是屬地負責人或哪部門負責人，但與業(yè)務必須息息相關。
�、鄹鞑块T負責人是內(nèi)控第三領導責任人
各項目流程的環(huán)節(jié)操作人員由于人事管理歸屬問題，在實際工作中往往會遇到所屬部門負責人的干涉，或因某部門負責人在該流程中所扮演的角色只是一個職員職責而礙于面子從而沒有積極配合等，使得該項目流程不能順利執(zhí)行。所以，各部門負責人應當關注和承擔本部門在各項目流程中扮演角色的責任。
�、茇攧肇撠熑耸潜Ｕ蟽�(nèi)控信息正確的領導責任人
內(nèi)控信息，諸如：費用控制、成本消耗、存貨結構、應收賬款管理、各項獎懲等最終會通過會計的賬務反饋出來。所以，為避免因核算、統(tǒng)計口徑或形式不同而產(chǎn)生數(shù)據(jù)上的差異或差錯，從而影響各項管理決策，凡涉及內(nèi)控信息的核算或統(tǒng)計的設計、方法、審核或審批都應該由財務負責人具體負責。
2、內(nèi)控信息反饋崗位
內(nèi)控信息反饋崗位職責應當清晰明了，不要多個崗位做重復的工作，要避免“打雜工”的崗位出現(xiàn)，以免浪費資源和影響各崗位人員之間和諧工作。現(xiàn)實工作中，由于企業(yè)內(nèi)部管理不規(guī)范，造成“打雜工”的人員很多，表面上氣氛很好，人人熱愛企業(yè)，而實質(zhì)上這已嚴重的違反了“不相容職務相互分離控制”內(nèi)控原則。
內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對獨立的，實質(zhì)是一個完整的信息核算體系，各崗位的核算信息之間具有勾稽關系的數(shù)據(jù)必須相吻合。主辦會計要具有全面核算的綜合素質(zhì)，確保核算數(shù)據(jù)真實準確。
內(nèi)控信息反饋崗位的工作分工和崗位設置息息相關，要依實際工作量而定，比如說，有的企業(yè)將資金會計分為銀行會計和現(xiàn)金會計，將臺賬會計設置兩人等。一般地講，材料和銷售的核算工作應當都有專人負責，因為這涉及到對賬問題，對賬工作量往往比較大和繁瑣，同時也有利于對號入座，樹立良好的外部形象。
內(nèi)控崗位職責 篇3
合規(guī)內(nèi)控專員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司,e-保險網(wǎng),中意職責:
1、根據(jù)公司業(yè)務運營要求,持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系,識別風險點,制定控制措施。
2、針對公司運營中的風險點,自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發(fā)現(xiàn)的問題形成評估報告;
3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務流程的建議;對公司業(yè)務渠道業(yè)務指標進行分類評估,對不良指標進行季度預警,同時協(xié)助業(yè)務渠道制定整改措施。
4、主動識別、評估、監(jiān)測和報告公司內(nèi)部控制風險;
5、組織內(nèi)控培訓并向公司員工提供內(nèi)控咨詢;
6、參與公司的內(nèi)部控制評價,完成內(nèi)部控制評價報告及其他相關工作;
要求:
1、本科或以上學歷;
2、兩年以上工作經(jīng)驗;具有保險風險管控經(jīng)驗,熟悉保險公司內(nèi)部運作及有關法規(guī);
3、優(yōu)秀的書面表達能力,責任心強,良好的溝通能力;
內(nèi)控崗位職責 篇4
工作內(nèi)容：
1、編寫和完善公司風險管理制度和流程；
2、參與審查業(yè)務部門提交的可行性研究報告，出具風險評價意見；
3、跟蹤業(yè)務進展情況、負責風控委員會決議的落實，定期編寫風險排查報告、項目執(zhí)行情況報告；
4、調(diào)查公司風控管理執(zhí)行情況，及時反應業(yè)務風險狀況；
5、部門經(jīng)理交辦的其他事務。
任職資格：
1、教育背景：
金融、投資、法律、財務以及風險管理相關專業(yè)本科以上學歷。
2、工作經(jīng)驗
大型信托機構或其他金融行業(yè)風控高級經(jīng)理崗位3年以上工作經(jīng)歷。
3、個人素質(zhì)與技能技巧：
誠實正直，堅持原則，獨立思考，抗壓能力強，細致而有耐心；
較高的理論水平、文字表述能力；
具備金融信托業(yè)務實踐工作經(jīng)驗；
較強的風險識別能力和風控管理能力；
具備獨立處理風控事務的能力；
具備溝通、協(xié)調(diào)能力。
4、其他條件：
年齡35歲以下；
能夠勝任出差或兩地工作；
有信托行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者，學歷、年齡等相關條件可適當放寬。
內(nèi)控崗位職責 篇5
1、按照公司財務制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會計分錄、明細帳、總帳、轉帳憑證等；
2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作；
3、配合公司的內(nèi)外部審計，及時準確提供各項財務資料和報表；
4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷工作，檢查重點科目余額是否合理；
5、負責公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔；
6、管理及開具發(fā)票，公司稅費的計算及各項納稅申報、統(tǒng)計申報、工商申報等；
7、負責應收應付款項的審核、整理、統(tǒng)計與追蹤,負責所涉公司的經(jīng)營分析、資金流分析；
8、完成上級交辦的其它工作。
內(nèi)控崗位職責 篇6
1、參與公司重要經(jīng)營活動，按行政工作流程，開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內(nèi)控預警功能。
2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào)；實施各項工作流程的跟蹤，督促、落實、督進，優(yōu)化內(nèi)部管理，降低經(jīng)營管理風險。
3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負責的工作項目，并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評價。
4、根據(jù)經(jīng)營業(yè)態(tài)領域所屬省市的.相關政策、法律法規(guī)，結合公司制度，對所屬公司、中心(機構)的經(jīng)濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督，防錯糾弊，為公司優(yōu)化管理提供意見。
5、收集、分析審計所需資料，建立完善審計信息系統(tǒng)。
6、負責編制、完善、執(zhí)行、督導公司各項行政制度和歸檔工作；簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。
7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念，定期組織內(nèi)訓，不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作，提升團隊內(nèi)控能力。
8、完成上級交辦的其他工作。
內(nèi)控崗位職責 篇7
崗位職責：
1、參與公司層面如規(guī)章制度建設、內(nèi)控開展等事務性工作，確保公司各項工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行；
2、參與公司重大經(jīng)營決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權益的重要經(jīng)濟活動與重大經(jīng)營決策的制定，并提供法律意見撰寫法律文書；
3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規(guī)避公司內(nèi)部運營方面的法律風險；
4、編制和修改公司標準化及規(guī)范化合同樣本；
5、負責對公司業(yè)務法律事務提供法律支持，審核相關部門提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規(guī)，并提出建議；
6、負責合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進；
7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件；8、公司內(nèi)部法律知識普及法律合規(guī)方面工作的咨詢；
9、負責與外部顧問律師事務所及相關機構的溝通與對接。
任職資格：
1、法律專業(yè)本科以上學歷，通過國家司法考試；
2、3年以上律所或公司法務工作經(jīng)驗；
3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī)，專業(yè)功底扎實；
4、擅長法律文書文檔的撰寫，具有起草、修改各類法律文書經(jīng)驗；
5、有較強的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務談判能力、人際溝通及語言表達能力；
6、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，思維敏捷，工作踏實，能全面管理公司法律相關工作。
內(nèi)控崗位職責 篇8
崗位職責:
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、參與制定公司年度經(jīng)營計劃及經(jīng)營目標分解;
2、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部、子公司年度經(jīng)營目標實施,并組織考評和改進;
3、負責建立健全內(nèi)控管理制度,根據(jù)執(zhí)行情況及時修訂完善;
4、對現(xiàn)有流程進行價值流分析,并制定相關價值流改進計劃并定期回顧,實現(xiàn)優(yōu)價值流程。
5、對公司各部門、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進行監(jiān)管及持續(xù)改進;
6、配合證券中心,完成公司內(nèi)控年度報告;
7、負責公司檔案管理工作;
8、負責對項目團隊進行必要的培訓與建設工作。
任職要求:
1. 本科及以上學歷,三年以上大中型集團企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗,熟悉集團企業(yè)內(nèi)部各部門的運作體系的建設和完善(必備項);
2. 制造業(yè)成本預算和分析的經(jīng)驗;
3. 精通企業(yè)管理、項目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導業(yè)務的相關知識;
4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行能力、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心。有較強的管理意識和團隊精神。
內(nèi)控崗位職責 篇9
主要職責
1.統(tǒng)籌開展集團全面風險管理工作,組織推進集團風險防控工作;
2.負責建立健全集團全面風險管理與內(nèi)部控制體系建設方案和工作制度;
3.負責定期辨識評估集團重大風險,推動各單位定期查找影響集團戰(zhàn)略和經(jīng)營的風險因素,明確風險管理責任主體,制訂應對方案,并對應對方案的落實情況進行跟蹤。
4.建立關鍵風險指標,監(jiān)控各單位集團重大風險狀況;持續(xù)監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境變化,及時發(fā)布重大風險預警;
5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風險管理體系并開展檢查評價工作,發(fā)現(xiàn)問題并推動整改;
6.負責組織編制公司全面風險管理報告及內(nèi)部控制評價報告。
職位要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學歷
2、5年以上全面集團型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機構全面風險管理工作經(jīng)驗,或者內(nèi)控方向;
3、能熟練運用各種風險識別、風險計量和風險控制工具,結合業(yè)務實際規(guī)避和防范風險。
內(nèi)控崗位職責 篇10
�、僦鬓k會計：主要工作職責包括審核助理會計賬務處理、涉及資金流項目賬務處理、報稅、報表編制、政府相關統(tǒng)計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。
②分析專員：主要工作職責包括報表合并、相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務分析等。
�、蹖徲嬋藛T：主要職責包括賬務、報表、合同、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計，以及主要領導人事變動離任審計等。
�、芄芾韺T：主要工作職責包括經(jīng)營預算、績效考核、制度建設、票據(jù)管理、檔案管理、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務管理包括配合人力資源部招聘等工作。
⑤倉管主管：主要工作職責包括準確收發(fā)物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內(nèi)部對賬等。
�、蕹黾{員：主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據(jù)給會計賬務處理、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。
�、卟牧蠒嫞褐饕ぷ髀氊煱ㄍ赓徫镔Y賬務處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應付賬款對賬、與采購人員內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。
⑧銷售會計：主要工作職責包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會計內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。
�、岢杀緯嫞褐饕ぷ髀氊煱▽嶋H成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內(nèi)部對賬等。
�、舛悇諘嫞贺撠熋吭聢蠖悺⒍惼辟徺I和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務和財政政策法規(guī)，并對企業(yè)內(nèi)部稅籌進行分析和調(diào)控等。
⑾生產(chǎn)統(tǒng)計：主要工作職責包括成本消耗統(tǒng)計和分析、與成本會計內(nèi)部對賬等。
�、信_賬會計(銷售內(nèi)勤)：主要工作職責包括開具提貨單和發(fā)貨單、審核銷售價格、開具銷售發(fā)票、跟蹤發(fā)貨到達情況、跟蹤驗收回單與管理、每天登記臺賬、定期(一星期為適)與銷售會計內(nèi)部對賬、每月與客戶對賬確認等
內(nèi)控崗位職責 篇11
內(nèi)控合規(guī)崗位職責
崗位職責：
1、對公司業(yè)務控制流程合規(guī)性、合法性及風險點進行評估測試，識別潛在的控制缺陷并提出整改建議，督促落實整改方案；
2、對公司相關項目進行專項審計；
3、梳理及完善公司內(nèi)控制度，建設和審查公司業(yè)務內(nèi)控流程；
4、完成內(nèi)控合規(guī)評價報告撰寫工作；
5、完成領導交辦的其他工作；
任職要求：
1、本科及以上學歷，財會類、審計類專業(yè)，具有注冊會計師或國際注冊審計師資格優(yōu)先考慮；
2、三年以上四大工作經(jīng)驗，熟悉sox風控矩陣的建設，有做過美國ipo項目的優(yōu)先考慮；
3、具有一定的分析、判斷、寫作能力，能夠獨立撰寫內(nèi)部審計報告及內(nèi)控評價報告；
4、良好的溝通能力，工作認真負責，責任心強。
內(nèi)控合規(guī)崗位
內(nèi)控崗位職責 篇12
第一條為了促進單位內(nèi)部管理規(guī)范化,加強內(nèi)部會計監(jiān)督,建立規(guī)范的工作秩序，提高業(yè)務工作水平,強化中心內(nèi)部管理,根據(jù)《中華人民共和國會計法》等有關規(guī)定以及本單位內(nèi)部管理的實際制定本規(guī)范。
第二條 單位負責人對本單位內(nèi)部不相容職務分離的建立健全及有效實施負責。
第三條 不相容職務分離應當達到以下基本目標:
(一)規(guī)范單位會計行為,保持會計資料真實、完整。
(二)堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時發(fā)現(xiàn)、糾正錯誤及 舞弊行為,保護單位資產(chǎn)的安全、完整。
(三)確保國家有關法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
第四條 不相容職務分離應當遵守以下基本原則:
(一)不相容職務分離應當符合國家有關規(guī)范,以及單位的實際情況。
(二)不相容職務分離應當約束單位內(nèi)部涉及會計及業(yè)務工作的所有人員, 任何個人都不得擁有超越不相容職務分離規(guī)范的權力。
(三)不相容職務分離應當涵蓋單位內(nèi)部涉及會計和業(yè)務的各項工作及相關崗位。
(四)不相容職務分離應當保證單位內(nèi)部工作崗位的合
理設置及其職責權限的合理劃分,確保各崗位之間權責分明、相互制約、相互監(jiān)督。
(五)不相容職務分離辦法應當隨著外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務職能的調(diào)整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。
第五條不相容職務主要包括:負責人、業(yè)務經(jīng)辦、會計記錄、檔案管理、財產(chǎn)保管等職務。經(jīng)濟業(yè)務事項和會計事項的審批人與經(jīng)辦人及記帳人員職責權限應當相互分離、相互制約。
內(nèi)控崗位職責 篇13
內(nèi)控合規(guī)經(jīng)理萬科集團總部沃土計劃萬科集團總部沃土計劃（分支機構）工作職責：
1、主導公司內(nèi)部控制體系建設，建立相關的規(guī)章制度；
2、對公司管理制度、工作流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風險點進行識別、分析和評估，
對完善公司制度和流程提出具體建議；
3、進行合規(guī)風險管理，組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查，草擬風險
預警提示和風險評估報告；
4、組織實施具體審計項目，包括專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經(jīng)濟責任審計、離任或
離職審計、招采審計等；
5、輸出審計報告，提出整改建議。
任職要求：
1、全日制本科及以上學歷，法律、會計、信息、審計等專業(yè)；
2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計從業(yè)工作經(jīng)驗；
3、具有高度的職業(yè)敏感性和豐富的專項審計經(jīng)驗，能獨立完成專項審計項目；
4、具備良好的公文寫作能力；
5、誠實守信，責任意識強，積極進��；有良好的職業(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力，工作原則性強；
6、具備一定的風險分析能力，具有較強的團隊協(xié)作能力及學習能力。
內(nèi)控崗位職責 篇14
工作職責
1、完善內(nèi)控管理制度,對公司內(nèi)控風險進行持續(xù)監(jiān)控;
2、開展對操作風險的評估、追蹤、整改與報告;
3、組織內(nèi)控檢查(自查),開展內(nèi)控案件調(diào)查,提出內(nèi)控缺陷改進建議并進行后續(xù)跟進督辦;
4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內(nèi)控流程;
5、撰寫各類內(nèi)控報告及相關材料;
6、部室交辦的其他工作。
任職資格
1、大學本科及以上;
2、有一定工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、具備法律、保險、財務、金融、審計、醫(yī)學、信息技術等專業(yè)知識及資格或系統(tǒng)內(nèi)相關工作崗位經(jīng)驗者優(yōu)先。
內(nèi)控崗位職責 篇15
崗位職責
1、負責公司會計報表、企業(yè)預算體系建立、企業(yè)經(jīng)營 計劃、企業(yè)預算編制、執(zhí)行與控制工作；
2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財務資源與業(yè)務規(guī)劃的匹配運作，公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施。負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務規(guī)劃、開支預算或成本費用標準；
3、從會計制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證；
4、參與公司重要資金事項的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營運作、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)；
5、負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、費用分析表、趨勢分析表等；
6 、精通公司投/融資，對公司短期、長期的資金需求進行預測，制訂并實施相應的解決方案;
7 、對公司融資項目進行深入調(diào)研和收益測算。編制項目融資建議書、融資分析報告、可行性研究報告等。
8 、監(jiān)督內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率;
任職資格
1、本科及以上學歷，會計、財務、金融經(jīng)濟、審計等相關專業(yè)；
2、熟悉國家會計法規(guī)，精通國家財稅法律規(guī)范和相關稅收政策；
3、熟悉會計制度和銀行、稅務制度等；
4、熟悉投融資流程及相關財務資金的分配與盈利測算；
5、敬業(yè)、責任心強、工作認真仔細、思維敏捷、有抗壓能力、有良好的職業(yè)操守。
內(nèi)控崗位職責 篇16
1，負責清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬。
2，負責編制會計報表以及編制各種明細表，于每月定期將相關報表上報給總經(jīng)理。
3，負責公司日常費用的核算及報銷;
4，負責公司業(yè)務合同整理歸檔;
5，負責公司日常業(yè)務財務核對、核算、監(jiān)督
6，負責領導交辦的其他事務
內(nèi)控崗位職責 篇17
1.為用戶在使用財務系統(tǒng)過程中提供咨詢和指導;
2.財務系統(tǒng)的故障排查,并解決使用及數(shù)據(jù)方面的問題;
3.財務系統(tǒng)的日常維護、系統(tǒng)配置、功能開發(fā)、報表開發(fā)等;
4.財務系統(tǒng)項目的用戶需求調(diào)研與評估，作為用戶與軟件公司溝通的橋梁，實現(xiàn)用戶需求。
內(nèi)控崗位職責 篇18
1、掌握會計制度和有關法規(guī)、費用開支范圍和標準;
2、按規(guī)定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核;
3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作;
4、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等;
5、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作。
內(nèi)控崗位職責 篇19
主要職責
1.統(tǒng)籌開展集團全面風險管理工作,組織推進集團風險防控工作;
2.負責建立健全集團全面風險管理與內(nèi)部控制體系建設方案和工作制度;
3.負責定期辨識評估集團重大風險,推動各單位定期查找影響集團戰(zhàn)略和經(jīng)營的風險因素,明確風險管理責任主體,制訂應對方案,并對應對方案的落實情況進行跟蹤。
4.建立關鍵風險指標,監(jiān)控各單位集團重大風險狀況;持續(xù)監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境變化,及時發(fā)布重大風險預警;
5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風險管理體系并開展檢查評價工作,發(fā)現(xiàn)問題并推動整改;
6.負責組織編制公司全面風險管理報告及內(nèi)部控制評價報告。
職位要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學歷
2、5年以上全面集團型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機構全面風險管理工作經(jīng)驗,或者內(nèi)控方向;
3、能熟練運用各種風險識別、風險計量和風險控制工具,結合業(yè)務實際規(guī)避和防范風險。
內(nèi)控崗位職責 篇20
職位描述:
1、協(xié)助部門負責人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系;
2、通過內(nèi)控項目評價公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進公司內(nèi)控體系的建立健全;
3、與業(yè)務部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務流程設計,從內(nèi)控角度給予建議;
4、參與公司重要經(jīng)營活動,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預警功能
職位要求:
1、本科或以上學歷;
2、5年以上相關工作經(jīng)驗,包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關經(jīng)驗優(yōu)先。職位描述:
1、協(xié)助部門負責人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系;
2、通過內(nèi)控項目評價公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進公司內(nèi)控體系的建立健全;
3、與業(yè)務部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務流程設計,從內(nèi)控角度給予建議;
4、參與公司重要經(jīng)營活動,開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預警功能
職位要求:
1、本科或以上學歷;
2、5年以上相關工作經(jīng)驗,包括四大內(nèi)控咨詢或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關經(jīng)驗優(yōu)先。
內(nèi)控崗位職責 篇21
崗位職責:
1、推行全面風險管理,建立健全的公司全面風險管理制度及流程,編制全面風險管理評估報告,組織開展全面風險管理及內(nèi)控知識培訓及宣導;
2、完善內(nèi)部控制體系,組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,兩年以上制造企業(yè)風險管理相關工作經(jīng)驗;
2、熟悉全面風險管理理論,五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則;
3、具備一定的寫作水平和談判技巧;
4、熟悉風險管理相關的流程及推行實務,能獨立開展工作。
內(nèi)控崗位職責 篇22
風險控制部副總經(jīng)理(內(nèi)審、內(nèi)控方向)北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司負責起草、擬定內(nèi)部審計制度;
負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
負責內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;
負責組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);
負責內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;
負責與外部審計機構的具體溝通與聯(lián)系;
負責組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓;
負責內(nèi)部審計檔案的整理與保管;
負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系
內(nèi)控崗位職責 篇23
職責描述:
1.全面負責內(nèi)控稽核部各項工作,組織制訂內(nèi)控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;
2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門業(yè)務規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計劃,并組織實施。
3.掌握內(nèi)部控制要點,支持管理層分析集團及各分子公司業(yè)務流程、財務、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設和管理現(xiàn)狀,對比差距,確定控制要點,確定內(nèi)控檢查重點、流程節(jié)點。
4.支持和配合各部門分子公司起草各項內(nèi)控制度及標準體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標準體系
5.根據(jù)確定的業(yè)務流程、控制要點、節(jié)點,設計內(nèi)控稽核團隊的工作方法、要點、節(jié)點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;
6.組織進行專項的稽核工作,對各運營單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評估各運營單位執(zhí)行公司標準表現(xiàn)
7.組織、制定內(nèi)控培訓計劃,并組織協(xié)調(diào)集團各部門、各分子公司實施內(nèi)控自己評價培訓實施各單位的內(nèi)部控制自己評價,完成內(nèi)控自己評價報告。
8.結合審計監(jiān)察工作結果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議
9.負責內(nèi)控審計部的團隊建設,包括員工培訓、績效考核等,對部門員工及下屬部門進行工作指導、監(jiān)督,確保部門工作順利開展。
任職要求:
1.本科及以上學歷,英語水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優(yōu)先
2.良好的道德品質(zhì),誠實守信;10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗,3-5年管理經(jīng)驗,有負責和參與企業(yè)內(nèi)控項目建設經(jīng)驗者優(yōu)先
3.豐富的項目管理能力、較強專業(yè)出色報告書寫及文字表達能力
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